供应商准入标准评审制度.docVIP

PAGE \* MERGEFORMAT 1 供应商准入标准评审制度 通过加强对供应商的准入管理，使具备优秀潜质的供应商进入公司供货体系，满足公司产品发展的战略要求，确保公司生产经营发展得到有效保障。 1????? 范围 本办法适用于为公司生产提供各类原材料、半成品、外委件、产成品的供应商选择和准入管理。 2???????职责 2.1???采购部、生产部、技术部、产品部负责公司生产制造、产品研发所需潜在供货资源的收集归档提出，负责潜在供应商准入资质的确认。 2.2 采购部、生产部负责组织对潜在供应商进行调查，对潜在供应商的工作环境、规模状况、生产能力、质保体系、物流配送、应急能力进行评价，建立预选供应商档案，确定预选供应商名单。 2.3???产品部负责提供相关技术标准，与预选供应商签订产品试配技术协议，负责新产品试制所需采购产品预选供应商的确认。 2.4???技术部负责预选供应商生产资质、工艺装备、检验标准、产品适配能力的评价， 2.5 质监部负责预选供应商质量保证体系评价，负责首批样品的进货检验和试验控制，对试制、试配、试用结果做出是否符合产品图纸、技术标准及相关技术协议的确认。 2.6 采购副总经理依据各部门对预选供应商的评价，做出是否同意纳入合格供应商的结论。 3. 工作程序 3.1供应商选择 3.1.1供应商选择的通用标准 a)??具有完整、有效的营业执照，税务登记证，组织代码证； b)??企业须通过ISO9000族标准认证； c)??具备相关产品的生产资质，有特殊产品生产许可证、强制认证证书； d)???双方签订技术协议、质量保证协议； e) 承诺履行国家相关法律法规和安全协议内容。 3.1.2专用件供应商的选择标准 发动机、桥、箱、焊接结构件、液压元件及缸泵阀、覆盖件的供应商准入评审，见附件《专用采购产品供应商准入标准》,该标准为供应商准入的必备条件，采购部、生产部、产品部必须按标准选择供应商。 3.1.3公司内部供应商选择标准 公司内部供应商，按其质量业绩、供货能力进行评价，合格后纳入合格供应商名单，并附“合格供应商承担产品清单”上报技术部、质检部备案。 3.1.4 公司集中采购的供应商可作为备选供应商，按预选供应商评价流程确定供应商资格。 3.2供应商调查 3.2.1采购部、生产部、技术部、产品部对潜在供应商进行调查（调查形式自选），应包括以下主要内容： a)?企业概况，包括组织机构，产品状况、行业知名度、市场信誉、合同履约情况等。 b)?企业质量管理体系及运行效果。包括质量管理方面的规章制度，是否贯彻ISO9000族标准； c)?企业现有各类人员情况。包括各类人员数量及所占比例、技术等级、质量检验人员及从事特种检测作业人员是否具备相应资质； d)?企业各项作业程序（或标准、规定）的合规性评价； e)?企业主要生产设备及检验、测量和试验设备使用情况； 3.2.2采购部、生产部、技术部、产品部调查后，填写“供应商调查评价表”一份，报送技术部评审；必要时技术部应组织相关部门进行现场评价。 3.2.3 技术部对“供应商调查评价表”均应填写评审结论，确定预选供应商。对确定为预选供应商的，将其“供应商调查评价表”传送采购部、生产部、技术部、产品部；经采购副总经理批准后组织预选供应商送样品鉴定和试用。 3.2.4生产部在工序外委时，应在公司现有供应商中选取，并将评价资料报送质检部，对外委件供应商的首次评价，生产部应组织相关部门到该供应商生产现场进行，进行供应商准入评审。 3.3 试供 3.3.1 采购部、生产部填写“首批外购采购申请及质量检验报告单”一式三份，采购数量原则上不超过5台份，批准后组织预选供应商送样品鉴定和试用。 3.3.2 质检部负责对预选供应商首批样品进行检验或验证。合格后通知生产部安排试用，跟踪试用结果，在“首批外协采购件申请及质量检验报告单”上填写试用结论。 a)?发动机、桥、箱、油缸、泵、阀等采购件的试用结果应在交付使用三个月后确定，如服务过程未反映有质量问题，质检部填写跟踪结果及试用结论。 b)?其他采购件在整机试验后根据质量情况确定试用结论。 c)??试供原则，允许返工或重新供货一次，第二次试用结论由质检部确认，结论不合格的由采购部门重新选择供应商。 3.3.3 对“首批外协采购申请及质量检验报告单”上试用结论合格的供应商由质检部进行评价后列入《合格供应商名单》。对在原有合格供应商处新增的采购件，“首批外协采购申请及质量检验报告单”上试用结论合格的，列入该供应商的“合格供应商承担产品清单”。 3.3.4在原有的合格供应商处新增的采购件，如采购产品与原供货产品分属不同行业，采购部、生产部、技术部、产品部应按照新增供方要求组织调查与评价。 3.3.5 如预选供应商能够提供产品生产厂家经