药品批发企业培训PPT.pptxVIP

药品业务流程管理培训;公司培训项目;五、药品进货质量审核流转规程;流程描述 1、企业审核 （1）首营企业：购进药品时，与本企业首次发生供需关系的药品生产或经营企业。 （2）采购中心型供货方索取①生产、经营企业许可证和营业执照复印件，并加盖供方企业原印章；②销售人员法人委托书原件；③销售人员身份证和销售员岗位证书复印件，并加盖供方企业原印章；④GMP或GSP认证证书复印件。 （3）采购中心对供方企业证照、销售人员资质证明、供方质量体系以及履行合同能力、药品质量、服务等进行审核，填写“首营企业审核表”，采购中心签署审核意见。 （4）采购中心将供方资料和“首营企业审核表”提交质量管理部进行审核，审核后质量管理部签署审核意见、审核人、审核日期。 （5）根据实际情况，质量管理部会同采购中心对供方企业进行实地考察，考察内容：企业生产、经营范围；生产、经营场所；库房以及质量体系等。企业考察后质量管理部和采购中心共同填写“企业考察记录表”。 ;（6）质量管理部对审核合格的供应商进行编码，数据录入，编号建档。 （7）证照过期或通报停止经营的企业，质量管理部在“客户字典库”中下停止经营指令，待索取新证审核合格或通报继续经营企业，质量管理部在“客户字典库”中下继续经营指令。 2、首营品种审核 从某一药品生产企业首次购进的药品。 （1）采购中心向供货方索取药品生产批件、质量标准、药品检验报告书、药品样品等关资料，审核后填写“首次经营药品审核表”，经手人、负责人签署审核意见。 （2）采购中心将品种资料和“首次经营药品审核表”报质量管理部审核，审核合格后，签署验证结论、验证日期及验证人，将“首次经营药品审核表”提交主管领导审核，并签署审核意见。 （3）质量管理部对审核合格的药品进行药品编码，将数据录入“商品字典库”中，建立药品档案。 ;3、首营进口品种：首次购进的进口药品。 （1）采购中心向供货方索取进口药品注册证、进口药品检验报告书或进口药品通关单、药品样品等有关资料，审核后填写“首次经营药品审核表”，经手人、负责人签署审核意见。 （2）采购中心将品种资料和“首次经营药品审核表”包质量管理部审核，审核合格后，签署验证结论、验证日期及验证人，将“首次经营药品审核表”提交主管领导审核，并签署审核意见。 （3）质量管理部对审核合格的药品进行药品编码，将数据录入“商品字典库”中，建立药品档案。 4、供货企业、药品审核合格，采购中心签订采购合同（或将纸制合同录入系统内），与供应商签订“质量保证协议书”。 5、采购中心在系统内做“采购预报”。 6、到货进行验收，系统生成“验收台帐”。 7、验收合格的药品入库，采购中心在系统内进行进仓确认，系统生成“购进台帐”。 ;三、药品采购流转规程;流程描述 1、采购员与供应厂商洽谈购进合同。（新增供应商及首营品种填写申请单报质检部审核）。 2、合同洽谈成功后，采购员编译电子合同并生成电子采购预报单。 3、供应商送货后，由验收员接收药品并按照预报单对药品进行验收，并将验收的结果填写在打印出的验收报告单上，转给保管员。 4、保管员确定仓位后，将药品的仓位填写在验收报告单上，转回给验收员。 ;5、验收员将收集齐全的信息录入系统，生成正式的电子验收信息。采购员依此确认进货。 6、采购员依据验收信息，勾销合同，并打印正式的进仓单，记录手工帐后转给财务。财务记在途商品帐。 7、供应商提供药品的增值税发票，采购员将发票与入库单进行勾兑，定期将发票集中制作清单转财务记应付帐。 8、调剂品种由分公司提出申请，通知采购员，由采购员按采购管理权限与供应商进行药品的调剂。其他流程与药品采购流程相同。 9、不备库存的调剂品种，只需验收员填写验收数据及临时仓位。 ;六、药品入库流转规程;九、药品销售质量审核流转规程;流程描述 1、业务员向首次销售的企业索取“药品经营许可证、营业执照”或“医疗机构执业许可证”复印件，并加盖销售企业原印章，审核后填写“销售客户审核表”，并签署审核意见、审核人、审核日期。 2、业务员将销售企业资料和“销售客户审核表”提交质量管理部审核，审核合格后签署审核意见、审核人、审核日期，进行客户编码，并将客户数据录入“客户字典库”中，对客户资料编号建档。 3、客户资料重组、改制名称变更，业务员向客户企业索取“更改变更证明”后，提交质量管理部审核。 4、质量管理部审核合格后，进行客户字典库数据维护，对变更内容建档。 5、证照过期或通报停业企业，质量管理部在“客户字典库”中下停止经营指令，待索取新证照或通报继续营业企业，质量管理部在“客户字典库”中下继续销售指令。 6、客户资料经质管审核合格，业务员方可做销售合同和销售订单。 7、开票中心打印“出库票”、“出库清单”，保管部出库、运输部配送确认，系统内生成“出库复核台帐