隆昌市公路路政管理大队.DOCVIP

隆昌市公路路政管理大队 2016年部门决算编制说明 一、基本职能及主要工作 （一）主要职能。 1、宣传、贯彻执行公路管理的法律、法规和规章； 2、保护路产； 3、实施路政巡查； 4、管理公路两侧建筑控制区； 5、维持公路养护作业现场秩序； 6、参与公路工程交工、竣工验收； 7、依法查处各种违反路政管理法律、法规、规章的案件； 8、法律、法规规定的其他职责。 （二）2016年重点工作完成情况。 　一是Ⅱ类固定超限检测站建设顺利完成，并投入试运行。二是经大队全体人员的共同努力，路政工作业绩有了很大提升。截止11月底，共上路巡查1386人次，清障排障748处；纠正、查处各类路政违章64件，共查处各类路政违法案件63件，其中路政许可类3件、赔偿类11件、处罚类49件；检测车辆63691余台次，超限车辆251辆，强行卸载超限货物2956吨，货运车辆超限率低于4%；上路巡查率达98%，案件查处率达100%，结案率为100%。三是处理的路政案件全年无行政复议和行政诉讼案件发生，大队全体干部职工全年无违法违纪行为发生。四是截止目前，大队无任何安全事故发生。 二、部门概况 隆昌县公路路政管理大队属于其他事业单位。 三、收支决算总体情况 2016年隆昌县公路路政管理大队本年收入合计174.83万元，其中：财政拨款收入174.83万元，占100%。 2016年隆昌县公路路政管理大队本年支出合计173.84万元，其中：基本支出124.84万元，占72%；项目支出49万元，占28%；结转下年0.99万元，占0.01%。 四、财政拨款收支决算情况 隆昌县公路路政管理大队2016年度财政拨款收支总决算174.83万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加33.36万元，增长19%。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 隆昌县公路路政管理大队2016年度一般公共预算财政拨款支出173.84万元，占本年支出合计的99%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款增加33.36万元，增长19%。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 隆昌县公路路政管理大队2016年一般公共预算财政拨款支出173.84万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出169.8万元，占98%；医疗卫生支出4.04万元，占2%。 （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 1.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路路政管理（项）:2016年决算数为169.80万元，完成预算97%，决算数小于预算数的主要原因是年末结转和结余0.99万元。 2.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）:2016年决算数为3.48万元，完成预算100%。 3.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）:2016年决算数为0.56万元，完成预算100%。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况 隆昌县公路路政管理大队2016年一般公共预算财政拨款基本支出124.84万元，其中： 人员经费63.98万元，主要包括：基本工资24.09万元、津贴补贴0.89万元、绩效工资23.01万元、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费4.04万元、其他工资福利支出11.95万元、奖励金0.042万元、其他对个人和家庭的补助支出0.042万元。　　公用经费60.81万元，主要包括：办公费14.13万元、水费0.04万元、电费1.12万元、邮电费1.68万元、差旅费13.21万元、维修（护）费0.82万元、培训费2.49万元、公务接待费4万元、劳务费47.76万元、工会经费0.79万元、公务用车运行维护费6.58万元、其他交通费8.5万元、其他商品和服务支出3.16万元、办公设备购置5.53万元。 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 隆昌县公路路政管理大队2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为10.58万元，完成预算41%；公务用车购置及运行维护费支出决算为6.58万元，完成预算31%；公务接待费支出决算为4万元，完成预算100%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，部分车辆运行维护费是在代管资金支出。 2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少9.12万元，下降53%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算减少7.22万元，下降37%；公务接待费支出决算减少1.9万元，下降32%。减少的主要原因是厉行节约。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算6.58万元，占预算26%；公务接待费支出决算4万元，占预算15%。具体