内蒙古自治区兴安盟人民医院（本级）.PDFVIP

内蒙古自治区兴安盟人民医院（本级） 2016年度决算相关说明 第一部分 内蒙古自治区兴安盟人民医院（本级）基本情况 一、部门职能 兴安盟人民医院始建于1982 年，是兴安盟内唯一的一所 集医疗、教学、科研、预防、保健、康复为一体的地区级综合 性三级甲等医院。 兴安盟人民医院为公益性事业单位,财政补助形式为差额 补助。 二、机构设置及单位构成情况 医院总建筑面积 15 万㎡，编制床位 1000 张，注册资本为 18085 万元。现有职工 2188 人、专业技术人员 1797 人、中高 级职称522 人。医院共设115 个科室，其中临床科室59 个、医 技科室26 个。 第二部分 内蒙古自治区兴安盟人民医院（本级）2016 年 度部门决算情况说明 一、关于 2016年度预算执行情况分析 2016 年本部门财政拨款收入年初预算数为 34,242,354.00 元，决算数为53,635,805.04 元，增加部分为我单位离退休人 员及财政补助编制人员追加增资部分 1,104,260.52 元和项目 经费 18,289,190.52 元；财政拨款支出年初预算数为 34,242,354.00 元，决算数为 75,085,736.64 元，增加的原因 除相同与收入部分的增加原因外，还包括有上年结转的在本年 支出部分。 二、关于 2016年度决算情况说明 （一）关于收支情况总体说明 本部门 2016 年度收入总计 81,306.79 万元，支出总计 81,306.79 万元。与 2015 年度相比，收入增加3,748.41万元， 增长4.8%；支出增加3,748.41 万元，增长 4.8%。主要原因： 一是我院诊疗人次不断增加，业务收入随之增加；二是随着医 院事业不断发展、业务量的增加，人员支出、卫生材料消耗、 设备购置等方面的支出也在增长。 （二）关于 2016 年度收入决算情况说明 本部门2016 年度收入合计 77,832.75 万元，其中：财政拨 款收入 5,363.58 万元，占 6.9%；事业收入 72,343.81 万元， 占 92.9%；其他收入125.37 万元，占 0.2%。 （三）关于2016 年度支出决算情况说明 本部门2016 年度支出合计 77,152.03 万元，其中：基本支 出71,683.94万元，占92.9%；项目支出5,468.08万元，占7.1%。 （四）关于 2016 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 本部门2016 年度财政拨款收入总计8,837.62 万元，支出 总计 8,837.62 万元。与 2015 年度相比，收入减少 1,381.39 万元，下降 13.5%；支出减少1,381.39万元，下降-13.5%。主 要原因：主要原因：一是本年度国家对机关事业单位职工进行 工资改革，调整工资支出较大，是人员支出增加的因素之一； 二是上年有跨年度结转的迁址新建工程款 21,000,000 元和上 年未支付完毕的追加增资款2,911,465.20 元、离退休人员追加 增资款58,280.40 元，均已在本年度支出。 （五）关于 2016 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 本部门 2016 年度一般公共预算财政拨款支出合计 7,508.57 万元，其中：基本支出 2,040.49万元，占 27.2%；项 目支出5,468.08 万元，占 72.8%。 （六）关于 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 情况说明 本部门 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2,040.49 万元，其中：人员经费 2,040.49 万元，主要包括： 基本工资 1,394.84 万元、津贴补贴 127.51 万元、绩效工资 75.93 万元、离休费18.08 万元、退休费 424.13 万元。较上年 增加233.93万元，主要原因是：本年度国家对机关事业单位职 工进行工资改革，调整工资支出较大；公用经费0 万元，主要 包括：……较上年减少129.41 万元，主要原因是：本年度无财 政拨款。 （七）关于2016 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况 说明 1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 本部门