房地产公司ISO贯标资料.docVIP

质量纪录控制程序 .目的 2.范围 3．职责 3.1 工程部负责质量记录的设置，编制质量记录清单，监督检查各部门的执行情况。 3.2 各部门负责所分管质量活动中质量记录的管理，并按规定进行有关记录的移交。 3.3 总经理工作部负责公司的档案管理工作。 4．控制程序 4.1 质量记录的设置 4.1.1 Q/TZH-WI-034《质量记录表格样式汇编》。 4.1.2 4.1.3 工程部负责对批准使用的质量记录进行编号，并将其列入质量记录清单。 4.2 质量记录的编号 4.2.1 质量记录的设置编号位于记录左上方，其结构为：QRSS-XX?? QR—表示质量记录 SS—XX该记录顺序号 4.2.2 质量记录的填报编号位于记录右上方，其结构为： MMM—SS—XXX ??????其中：MMM—填报部门代号，各部门的代号见Q/TZH-WI-006《文件编码规定》； SS—填报年号 XXX—填报的顺序号 4.3 质量记录的填写要求做到： a.??字迹清楚，表达明确； b.??真实、客观、准确、及时地反映活动的过程和结果； c.??具备记录人的签字和填写的日期； 4.4 质量记录的传递 4.4.1由各部门资料员负责按照质量记录的传递路线，进行质量记录的传递。 4.4.2质量记录的传递，以相关人员在记录上的签字、档案移交记录表、盒内