小公司规范化管理整体解决方案 第五部分 小公司方针目标体系.docVIP

第五部分 小公司方针目标体系 1公司总目标及分解 公司总目标 销售部 研发部 采购部 生产部 质量部 管理部 财务部 财务指标 1．销售额 A B B B 2．利润 A B B B 3．销售回款 A B 4．资金周转效率 B B B A 5．成本 B B B B B B A 客户指标 1．成品质量 B B A B 2．成品交货期 B B B A B 3．客户服务 A B B B 4．客户关系 A B B 过程指标 1．新产品开发 B A B B B B 2．供应链管理 A B B B 3．制造过程控制 B B A B B 4．资源提供（人力、物力、资金等） B B A B 学习与提升 标准化/规范化建设 B B B B A B B 业务流程改进/再造 B B B B A B B 学习、培训（知识、技能） B B B B B A B 其中A表示以该部门为主导的职责，B表示必须参与的职责。 2销售部目标体系 No. 目标项 计算方法 考核对象 考核频率 1 2 3 4 5 6 1..1销售额 1.2 市场占有率 利润 回款率 4.1客户满意度 4.2客户满意率 5.1新产品需求准确率 5.2量产品需求计划准确率 6.1年度培训完成率 6.2管理流程优化与改进率 产品单价X销量 本公司销售量占客户总购买量的比例 （产品价格—产品成本）X销量 （实收货款/应收货款）X100% 各项满意度调查指标的加和 达到满意标准以上的客户数量占所有被调查客户数量的比例 真实需求品种占所有传递给研发部品种的比例 达成正式销售的数量占传递给计划部、制造部总量的比例 实际有效培训项目、次数占原计划的比例 实际改进、新增管理流程占现有管理流程的比例 部门经理、营销经理 部门经理、营销经理 部门经理、营销经理 部门经理、营销经理 部门经理、营销经理 部门经理、营销经理 部门经理、营销经理 部门经理、营销经理 部门经理 部门经理 每月、每年 每月、每年 每月、每年 每月、每年 每月、每年 每月、每年 每月、每年 每月、每年 每年 每年 3研发部目标体系 No. 目标项 计算方法 考核对象 考核频率 1 2 3 4 5 6 新产品开发—成功完成率 成型产品设计优化—完成率 器件通用率 对客户培训、技术支持—满意率 对制造过程的支持—问题及时解决率 部门能力提升 6．1培训计划完成率 6．2人员结构达标率 （规定时间段实际成功完成项目数量÷计划完成项目数量）×100% （规定时间段实际优化项目数量÷计划优化项目数量）×100% （通用器件品种数÷总器件品种数）×100% （客户满意次数÷调查次数）×100% （及时解决问题次数÷研发原因引起缺陷总次数）×100% （实际对应项目培训次数÷计划培训次数）×100% （实际达标人数÷计划达标总数）×100% 经理、项目工程师 经理、项目工程师 经理、项目工程师 经理、各工程师 经理、各工程师 经理、各工程师 经理 每月、每年 每月、每年 每月、每年 每月、每年 每月、每年 每月、每年 每月、每年 4采购部目标体系 No. 目标项 计算方法 考核对象 考核频率 1 2 3 4 5 6 原材成本降低率 库存周转率 原材库存超标率 成品库存达标率 成品交货及时率 计划准确率 1-1同比降低率： 同样原材价格本年度比上一年度同期（以月为单位）降低比例 1-2年度降低率：同样原材价格本年度比上一年度降低比例 2×年销售成本/（年初存货价值+年末存货价值） 100%×（实际库存—目标库存）/目标库存 （实际库存—目标库存）/目标库存 100%×（实际按计划及时交货次数/总计划要求交货次数） 一级准确率： 1—100%×（启动采购前计划变更批次/总计划生产批次） 二级准确率： 1—100%×（启动采购后、投入生产前计划变更批次/总计划生产批次） 三级准确率： 1—100%×（投入生产后、成品入库前计划变更批次/总计划生产批次） 四级准确率： 1—100%×（成品入库后计划变更批次/总计划生产批次） 经理、采购科 经理、计划科、采购科、仓储科 经理、计划科、采购科、仓储科 经理、计划科、仓储科 经理、计划科 经理、计划科 每月、每年 每年 每月、每年 每月、每年 每月、每年 每月、每年 No. 目标项 计算方法 考核对象 考核频率 7 8 9 10 11 原材料准时到达率 库存帐物卡一致率 供应商考核优良率 流程优化完成率 培训计划完成率 100%×（实际按规定时间到达批次/计划到达批次） 100%×（实际在库产品帐物卡一致批次/总在库批次） 100%×（定期