第八年年度营销计划 公司概况 Imagine Globe股份有限公司是一家技术.doc

第八年年度计划公司概况　　Imagine Globe有限公司是一家技术含量较高的电子产品生产制造公司，公司电子产品广泛应用于从航空、航天等高科技领域到冶金、机械等基础产业，从国防军工到和百姓日常生活的各个领域。经过七年的发展，目前已经初具规模，产品在本地区具有较高的知名度和影响力，市场占有率达到25％以上，未来主营业务收入可能将持续增长。第七年实现产品销售收入1500万元，比上年增产20％，主营业务利润达到394.5万元，较上年增长18.5％，实现营业利润194万元，比上年增长16.5％，全年税后利润达到106.53万元，比上年增长15.5％。  行业现状 本地区电子产品市场正在不断成长,经过多年的发展，本地电子产业增加值增长较快，7年来，累计增长速度达到90.73％，明显高于第二产业增加值和工业增加值的增长速度。 一、营销外部环境分析 （1）政治环境 模拟制造商所在地区政府非常重视电子行业的发展。目前电子产业已经发展成为本地区的支柱产业，对本地区经济发展起了一定的推动作用。本地区电子产业生产总值占当地第二产业国内生产总值的30％左右，8家电子产品模拟制造商占本地电子行业的40％左右。 模拟制造商所在地区政府减少了科研费用的投入比重。电子产业的发展得益于科研开发，政府科研支出的减少提高了本地区企业的研发成本。 （2）经济环境 本地区投资规模不断扩大。本地区的投资支出规模7年来不断增大，而且在未来有明显的增长趋势。投资支出在本地区总支出中占34％以上，其中固定资产投资一般占总投资的65％以上。在固定资产投资中，电子行业的固定资产投资占30％以上。 本地区GDP构成结构调整。本地区以工业为主的第二产业在国内生产总值中所占比重较大，但近年来，由于第三产业发展迅速，第二产业所占比重下降趋势较为明显。 （3）社会环境 本地区居民的消费能力的增长。居民的消费价格指数近三年都有上升趋势，而且第7年达到了近8年来的高峰，这反映了本地区居民的消费能力的增长。 （4）技术环境 本地区比较重视科技投入，各项研发费用占国内生产总值的比重逐年递增，第七年占1.31％。科研费用的主要来自政府投入和民间投入，其中民间投入比重逐年增加，到第七年达59.2％；而政府投入则逐年减少，到第七年仅占40.8％ 二、营销内部环境分析 （1）管理——原来的管理层也存在某些疏漏和不足，在公司发展战略上存在一定失误。 （2）营销——制造公司P1产品为本公司的拳头产品，主要在本地市场销售，在本地市场具有一定的知名度，占有一定的25%市场份额。 （3）财务——公司目前财务状况良好，资金比较充足；资产负债率在30%左右，偿债能力较强，未来盈利空间比较大，具有良好的发展前景。 （4）生产——公司拥有比较先进的生产设施，拥有自己的厂房和生产设备，有生产线4条，2条手工生产线，1条半自动生产线，1条全自动生产线。目前设备运行良好，生产能力尚未充分利用，具有一定挖掘潜力。 （5）研发——企业具有一定的研发能力，但设备先进程度较低，工人生产技术不高，这些都影响了企业研发的进程。 （6）信息——公司的信息系统有待完善。 销售计划 一、市场调查 市场上的竞争对手有七家，均经营了7年，大家财务、竞争实力相当，目前各生产厂商集力生产P1产品，并只在本地市场销售，竞争较大。从另一方面看，P1产品已步入成熟期，很快趋向衰退阶段，未来市场需求预测会趋于回落，市场上正向P2、P3、P4新产品，国内、国际市场开发发展。 二、公司上一年市场经营状况： （1）、主营产品：P1产品 目标市场：本地市场 （2）、存货信息：P1产成品1000件，原材料M1：800件，M2：600件 （3）、销售队伍：20人，其中销售主管1人，销售经理1人，业务员20人。 总结：公司上年市场经营、财务状况良好，资金比较充足，销售人员配备充足，可维持现在销售规模。 三、市场需求分析 产品 时间 P1 P2 P3 P4 第八年 4.0－4.4 2.7－3.2 0.5－0.8 0.2－0.3 第八年至第十二年增长幅度（％） -28.6-4.0 1－20 18.5－216.7 65－860 （2）、需求量在不同市场的分布 未来五年本地市场、国内市场和国际市场对P1、P2、P3、P4产品的需求量有所不同。需求量在三个市场的具体分布如下表所示： 产品 市场 P1 P2 P3 P4 本地（％） 35－40 30－35 30－35 25－30 国内（％） 60－65 45－50 40－45 30－35 国际（％） 0 15－25 20－30 35－45 合计（％） 100 100 100 100 由上面两个表所示，P1产品在未来5年的市场需求量是呈下降趋势的，但仍占较大比例,而P2、P3