- 1、本文档共6页,可阅读全部内容。
- 2、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
- 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载。
- 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
查看更多
烟草专卖局(公司)三员互控内控制度
ⅩⅩ烟草专卖局(公司)三员互控内控制度
第一章 总则
第一条 为进一步加强三员监督管理,提高三员之间的信息反馈实效,完善内控制度、加强自律,防止不规范经营行为的发生,实现全员参与、全员自律、全员监管、全员规范,充分发挥专管员、客户经理和送货员协调沟通、相互制约的作用,依据上级局相关内容,制定本制度。
第二条 本制度适用于三员工作环节。
第二章 联动内容
第三条 稽查员联动工作内容
专管员在对辖区市场进行日常检查的同时,要认真分析
零售户异常经营行为,对客户经理、送货员的工作规范情况进行监督,将发现的问题及时填制《三员联动信息反馈单》并录入系统,必要时要与相关人员当面或电话沟通。联动内容明细如下:
1、存在虚拟客户;
2、存在内外勾结倒卖卷烟;
3、存在有关业务人员克扣、截留零售户订购卷烟;
4、存在客户经理搭配销售卷烟;
5、存在相关业务人员与零售户串通制作虚假订单;
6、存在有关业务人员吃、拿、卡、要等违规行为;
7、零售户店面搬迁或转让,原店面已改为其他经营但是仍然在订购卷烟;
8、零售户订购量明显超出经营范围;
9、送货员送货不到位;
10、零售户正常订货却一直关门停业;
11、销售无码、错码卷烟;
12、向无证单位、个人销售卷烟。
第四条 客户经理联动工作内容
客户经理进行日常拜访工作的同时,要认真分析零售户
经营行为,专管员、送货员的工作规范情况进行监督,将发现的问题及时填制《三员联动信息反馈单》并录入系统,必要时要与相关人员当面或电话沟通。联动内容明细如下:
1、存在虚拟客户;
2、零售户长期不订货;
3、零售户超正常经营水平订货;
4、多次拜访零售户不开门;
5、零售户正常订货却一直不开门;
6、专管员有吃、拿、卡、要等违规行为;
7、零售户存在违法违规经营行为,需要专管员核查处理;
8、零售户经营店面已搬迁或转让,原店面改为其他经营;
9、零售户搬迁后没停止订货。
第五条 送货员联动工作内容
送货员在进行送货服务的同时,要对稽查员、客户经理的工作规范情况进行监督,将发现的问题及时填制《四员联动信息反馈单》并录入系统,必要时要与相关人员当面或电话沟通。联动内容明细如下:
1、存在虚拟客户;
2、客户经理对卷烟进行搭配销售;
3、客户经理有吃、拿、卡、要等违规行为;
4、零售户店面已搬迁或转让,原店面改为其他经营;
5、零售户搬迁后没停止供货;
6、零售户信息与店面、地址不符;
7、零售户经常不开门;
8、零售户有违法违规行为,需要稽查员核查处理;
9、专管员有吃、拿、卡、要等违规行为;
10、内部人员与零售户串通低价购买卷烟;
11、相关人员内外勾结倒卖卷烟;
12、相关人员以停歇业零售户名义套购倒卖卷烟。
第三章 工作程序
第六条 发起联动信息部门负责人要及时将有关信息汇报领导后,转交相关部门负责人。
第七条 收信部门负责人要尽快安排相关人员调查处理相关信息,处理完毕,将处理结果相关领导,并报派驻办备案。
第四章 相关责任
第八条 三员各自对联动工作内容的及时性反馈负责。
第九条 三员均对相关人员存在吃、拿、卡、要等违规行为的及时反馈负责。
第五章 工作要求
第十条 三员及主管部门要对发起信息的及时性、准确性、真实性负责,对应反馈而为反馈的互控信息,承担连带责任。
第十一条 三员主管领导必须对接受信息或处理的及时性进行督办,并妥善处理,不得弄虚作假,敷衍塞责。
第十二条 三员主管部门要对三员联动工作内容列入本级考核。
第十三条 应定期由派驻办牵头组织召开三员主管部门专销联席会议,对三员联动信息反馈情况和工作情况进行沟通协调。
第十四条 本规定自公布之日起实行,依据国家局、市局有关规定和市场形势变化实施调整和补充。
第十五条 三员联动信息反馈表”见附表
第十六条 三员联动信息反馈表”一式三份,一份本科室留存,一份交接收部门,一份交派驻办做举报投诉流程处理(含最终落实结果)。
ⅩⅩ烟草专卖局(公司)
三员联动信息反馈单
商店名称 许可证号 客户代码 联系电话 法人/ 经营者 客户地址 反馈部门 反馈时间 年 月 日 反馈内容 反馈部门领 导 科 室 负责人 反馈人 接受部门 接收人 接收时间 落实情况 落实人员 落实时间 年 月 日 落实部门领 导 科 室
负责人
您可能关注的文档
- 健康素养知识读本.doc
- 中学生礼文化读本校本教材.doc
- 中学《生活中的数学》校本课程教材.docx
- 幼儿园大班语言教材(园本教材).doc
- 幼儿园2-3岁儿歌汇编.doc
- 小学学生爱国主义教育系列读本.docx
- 小学舞蹈社团校本教材.doc
- 幼儿园幼儿食谱汇编.doc
- 小学五年级奥数校本教材.doc
- 小学二年级经典古诗校本教材.doc
- 江苏省灌云高级中学2023-2024学年高三上学期第一次月考地理试题含答案.docx
- 备战2024年高考物理一轮重难点复习 第十三章 近代物理.docx
- 江苏省高邮市一中2021-2022学年高三上学期第一次月考语文试题(原卷版).docx
- 江苏省华罗庚中学2023-2024学年高三上学期12月阶段检测数学试卷含答案.docx
- 江苏省海门中学2023-2024学年高三上学期第一次调研考试地理试题及答案.docx
- 备战2024年高考物理一轮重难点复习 第九章 恒定电流.docx
- 江苏省高邮市2023-2024学年高三下学期3月学情调研数学试题含答案.docx
- 备战2024年高考物理一轮重难点复习 实验十一:探究影响感应电流方向的因素.docx
- 备战2024年高考物理一轮重难点复习 实验三:验证平行四边形定则.docx
- 备战2024年高考物理一轮重难点复习 第十四章 光.docx
文档评论(0)