质量管理体系要求（五）.docVIP

天马行空官方博客：/tmxk_docin ；QQ:1318241189；QQ群：175569632 实 施 ISO9001: 2000 《质量管理体系—要求》 工 作 计 划 书 南京意华企业管理顾问有限公司 二零零三年二月 质量管理体系建立 ◆ 初步诊断 ◆ 准备工作 ◆ 基本培训 ◆ 体系策划 ◆ 文件编写培训 ◆ 文件编写 ◆ 调整/签发文件 ◆ 体系运行培训 ◆ 全面执行文件 ◆ 内审员培训 ◆ 内部质量审核 ◆ 管理评审 ◆ 体系运行调整 ◆ 文件审核 ◆ 现场审核 ◆ 审核后纠正行动 ◆ 体系维持与改进 二、质量管理体系文件编写 质量 一阶文件由意华公司负责编制及修改 手 册 客户配合 质量体系 二阶文件由意华公司负责编制及修改 控 制 文 件 部分文件由客户编制 质 量 记 录 三阶文件由客户编制及修改 作 业 指 导 书 意华公司指导 三、各阶段工作细节及时间安排 阶段 序号 工作项目 工作时间 具体工作内容 责任方 质量体系策划 1 初步诊断 2月中旬 对现有质量体系进行初步诊断，出具“诊断报告” 咨询组 各部门配合 确定工作计划 2 准备工作 2月下旬 确定并任命管理者代表 校领导 成立ISO9000工作小组/文件编写小组 3 质量体系策划 3月上旬 ISO9001：2000标准知识培训 咨询组 管理者代表 工作小组 确定标准要素及其执行程度 分析现有部门职能，分配要素 需要时，调整结构更好的适应运作及执行标准 初步制订质量计划 文件准备阶段 4 文件编写/修改 3月中旬 至 5月上旬 质量管理体系文件编写培训 咨询组 工作小组 管理者代表 各部门负责人 各层次文件编写 收集、补充和修改质量记录 5 文件调整、签发 各层次文件讨论、修改和调整 质量手册，控制文件审批、签发生效 质量记录及第三层次文件审批、签发生效 开始全面执行文件化体系 6 确定认证机构 5月上旬 确定第三方认证机构 校领导 体系试运行阶段 7 质量体系运行 5月上旬 全员动员、质量管理体系运行培训 咨询组 工作小组 监督运行的质量体系是否按文件的要求进行运作 调整实际运行与文件规定之矛盾之处 内部员工岗位培训和技能再培训以及不定期辅导 8 内审（1） 6月上旬 内部质量审核员培训 咨询组 内审员 管理者代表 带领内审小组进行第一次内审 纠正审核发现的不合格 9 内审（2） 7月中旬 学校内审小组自己组织内审 内审员 管理者代表 采取纠正措施，整理内审报告 学校暑假 7月中旬——8月底 10 管理评审 9月上旬 指导学校管理层进行管理评审 学校管理层 咨询小组 11 模拟审核 9月下旬 顾问对运行的质量管理体系模拟认证学校进行审核 咨询组 认证和维持 阶段 12 文件审查 9月上旬 提交质量手册/控制文件给认证机构审查 认证机构 13 准备正式审核 10月上旬 纠正管理评审中发现的不合格，迎接正式审核 管理者代表 咨询组 14 正式审核 10月中旬 第三方认证机构到现场进行评审 认证机构 15 审查发证 11月中旬 纠正现场审核发现的不合格，并将措施答复认证机构 认证机构 管理者代表 将审核资料提交认证机构审查，通过发出证书 16 维持与改进 12月中旬 管理者代表负责质量管理体系的维持与改进 认证机构每半年/一年对质量管理体系进行跟踪审核 四、客户的配合 1、高层大力支持； 2、中层全面参与； 3、员工坚决执行。 五、咨询、辅导的承诺 1、编制咨询、辅导计划； 2、每次咨询工作经客户确认； 3、辅导结束出具第二次跟进工作报告； 4、及时、准确、专业辅导； 5、确保委托方一次通过第三方审核。 六、培训内容 1、ISO9001：2000基本知识培训 ISO9000族标准