生产工序完工确认流程.docVIP

TO-BE/PP蓝图设计报告 流程名称：生产执行与工序完工确认流程报告 流程编号：TB_PP_080 版本号： V3.0 作 者： PP小组 保存日期： 2005年7月1日 状 态： 定稿 发布日期： A：修改历史 Enter information about changes made to this section of the document 修改日期 修改人 修改内容 B：审批控制 Enter information about changes made to this section of the document 部门 审批人 签名 日期 C：将来业务流程模式 – 基本说明 Brief description of the process model 将来流程描述 工单下达后，由车间仓管员按工单打印领料单，执行备料，车间按工单执行生产。 经工艺科PQC或品质部FQC确认合格后，车间提交《工序完工情况表》给生产线统计员，统计员按《工序完工情况表》中工单号、各工序完成数量，实际工时在系统中进行工序完工确认。工序确认时，系统会自动带出此成品或者半成品工艺路线中的标准工时，但实际工时与标准工时有差别时，统计员需要将车间提供的实际工时录入系统。 对难于做到按每个工单进行发料的部分反冲物料。具体领发料及生产耗用如下：车间提出原材料领用申申请，仓库通过转储把材料发给车间，在工序完工确认的同时，SAP可根据BOM的单耗及工单工序完工量计算其耗用量并自动扣减工单所需的该物料在反冲仓的库存量。 工序确认由车间统计员录入系统。半成品的最后一道工序确认时自动入车间半成品仓库。 如有坏料或物料损耗，转入生产退料流程。 如为成品最后一道工序，转入生产入库流程。 检查生产订单是否完成。 如订单完成，由财务中心关闭生产订单；否则由生产计划员判断是否需继续生产，如不需继续生产，由生产计划员进行工单处理后(如多余的物料按工单退库)，通知财务中心关闭生产订单。 涉及部门： 计划调度科、工艺科、仓库、制造部、品管部。 关键控制点: 工序完工确认数量准确性与确认的及时性； 输入/输出 输入：1. 已下达工单； 2. 工序完工情况表。 输出：生产完工凭证。 对现有流程的改变 原来没有工序确认，现在需在系统中对工单或工序进行确认； 现SAP系统中可以按照BOM中用量反冲原材的耗用量。 D：将来业务流程模式 – 流程图 图标 定义 图标 定义 开始 手工文档 手工处理 SAP 文档 连接 SAP处理 模块外流程 模块内流程 结束 E：其他说明 报表需求 工序完工情况表 工单入库申请单 生产订单完工报表 工单领料单 接口需求 无 华帝股份ERP TB_业务流程 第 1 页，共 6 页