质量责任追溯制.docVIP

质量责任追溯制 1、范围 1.1本追溯制规定了批次性质量问题的管理及质量责任追溯的职责和程序 1.2本追溯制适用于公司采购、生产和服务等过程出现批次性质量问题的管理。 1.3批次性质量问题数据统计周期以公司合格供方集中评价周期为准。 2、职责 2.1技术质量部负责收集客观证据及监督管理工作。 2.2采购部负责外部质量责任追溯及组织管理工作。 2.3财务部负责质量损失的核算和回收管理工作。 2.4客户服务中心负责提供服务过程质量问题的客观证据及处理工作。 2.5技术中心负责技术问题的认定。 3、损失核算 3.1进货验收发生质量问题所造成的损失包括：验收、试验费用及追赔费用等。 3.2生产过程发生质量问题所造成的质量损失包括：工时费用、停工损失、原材料、元器件、成品的损失、追赔费用等费用。 3.3服务过程发生质量问题所造成的质量损失包括：人工费用、材料费、运输费用、差旅费用、赔偿费用及客户或第三方执法部门的罚款。 3.4质量损失的核算工作由财务部负责，原始数据由相关部门向财务部提供。 4.外购物料的质量责任追溯 4.1同种物料在入库验收过程中出现批次性质量问题的统计管理及质量追溯。 4.1.1外购物料在入库验收过程中出现质量问题，由采购部门召集有关单位根据QG/GJZ05.010《不合格品控制程序》召开审理会，查明原因，提出解决措施，落实责任单位。 4.1.2同种外购物料单批次出现不能满足合同约定的质量要求，但同意降格使用或作出退/换货处理时，原则上首次出现成批不合格追溯该批次物料总货款的2%；再出现成批不合格追溯该批次物料总货款4%。当单批次追溯金额较少时，可累计至不低于300元时再开出《质量责任追溯单》（见附表），在一个统计期内不足300元时，按实际金额开出《质量责任追溯单》。 4.1.3同一供方的同种外购物料在统计期内供货超过三批次（含三批次）,当其批次合格率低于75%或数量合格率低于85％时,形成专题报告报公司组织讨论同意后,暂停其该物料的供货资格,同时发出质量整改函,要求其整改,待整改认证合格后方可恢复其供货资格。 4.1.4属于暂停供方恢复供货后再出现不能满足合同约定的质量要求时，属合格供方的专题报公司领导组织讨论同意后降为准合格供方；属于准合格供方的，专题报公司领导组织讨论同意后由技术质量部发出停购通知，采购部门不得再向该供方外购该种物料。 4.2生产过程出现批次性质量问题的核实与追溯 4.2.1在生产过程发现外购物料出现批次性质量问题，由发现单位召集有关部门根据QG/GJZ05.010《不合格品控制程序》召开审理会，查明质量问题产生原因，提出解决措施，落实责任单位,在条件允许或必要的情况下要求供方到现场进行确认。 4.2.2财务部按审理会结果及车间返工情况，核算出质量损失，如属于批量性质量问题，则该批次入库的物料按降格使用处理，由技术质量部按本追溯制的第4.1.2条要求核算出该批次的降格费用，会同财务部的损失清单在1个工作日内填写《质量责任追溯单》交相关单位领导签字后传递到采购部门,由采购部门传递到供方。 4.2.3供方在接到《质量责任追溯单》后，应在3个工作日内给予回复,如无异议，视为接收。若存在异议，应书面说明理由，由技术质量部重新核实确认。 4.2.3.1技术质量部重新核实确认后，将《质量责任追溯单》及相关确认材料报告交财务部，财务部在3个工作日内重新核算出损失金额。 4.2.3.2技术质量部根据财务部的核算结果重新填写《质量责任追溯单》对供方进行质量责任追溯。 4.2.4采购部门接到《质量责任追溯单》后在1个工作日将质量意见传真或告之供应商并在一个月内负责追回赔偿费用，对未付款或有部份款未付款的，由财务部直接在货款中扣减。 4.3服务过程发生质量问题的核实与处理 4.3.1服务过程发生的批量或典型质量问题，应将实物样本返回客户服务中心，客户服务中心同时用质量信息反馈表反馈到技术质量部，由技术质量部在2个工作日内召集有关部门召开分析会分析原因，采取整改措施，并落实责任单位或个人。 4.3.2经分析后，如属外购物料的问题（原则上只对三包期内的物料质量问题进行质量追溯）,由技术质量部填写《质量责任追溯单》，由采购部门负责追赔。需赴外场维修的产品由赴外人员负责原因分析并取证,返回公司后以书面报告形式报公司领导组织讨论后进行相关的质量责任追溯，并视其对公司造成影响程度给予一定的罚款。 4.3.3对于国家强制性认证要求使用的相关器件，在销售过程或用户使用过程中，由于供方原因被用户或第三方执法机构抽检不合格造成的一切损失，由供方全额承担。 4.4针对外购物料在入库验收、生产过程的批次性质量问题和服务过程的质量信息，全部纳入质量统计信息管理，并作为合格供方评价的依据。 5. 公司内部质量责任追溯及专项奖励 5.1质量责任