供應商管理程序.doc

为有效地掌握供货商的产品符合HSF要求，以及产品质量﹑价格﹑交期﹑配合度﹑使得采购﹑生产制造有效的进行。 2﹑适用范围: 供应本公司生产所需要原(物)料﹑辅料、委外加工等供应厂商。 3﹑权责： 3.1采购依生产作业需求作供货商寻找。 3.2采购需向供应商明确相关合作事项及其责任分工和权限。 3.3采购及品保需将公司相关要求及客户要求与供应商并确认其承诺。 3.4由品保部会同采购作供货商之评监与考核。 4﹑定义: 无 5﹑作业内容﹕ 5.1采购依HSF管理系统及生产作业需求作供货商寻访﹑调查。 5.2品保部会同采购对供货商之质量﹑生产设备﹑技朮﹑接口设备﹑生产环境及HSF管理系统等作评估。 5.2.1评估小组﹕由品保部会同采购人员组成评估小组。 5.2.2评估小组﹕ 5.2.2.1质量与HSF保证﹕针对供货商之质量系统与HSF环境质量管理系统进行审核与了解。 5.2.2.2生产设备及技朮﹕确认新供货商承制能力﹐生产设备及技朮﹑接口设备是否符合本公司的HSF环境及质量要求。 5.2.2.3其它﹕确定新供货商交期是否稳定﹐价格是否合理﹐现场环境是否整齐﹐环境行为是否合法﹐HSF环境绩效是否达成等。 5.2.2.4对于无法作实地考查之供货商(国外厂商或代理商﹑贸易公司)﹐要求其提供样品承认书及相关资料﹐以确定其是否符合本公司的HSF技术标准质量要求。承认书及相关数据确认评估合格后﹐登录为合格供货商。每月对其交期、质量及HSF要求进行评估。 5.2.3评估小组对供货商评估后﹐应填写《供货商评核表》和《供货商HSF管理稽核表》﹕并对得分进行汇总﹐评订等级﹕ A级为超出预定标准之供货商﹔ B级为合格之供货商﹔ C级为部份能力需改善﹐以待进一步复审之供货商﹔ D级为不合格供货商﹐不被列入本公司《HSF管理合格供货商一览表》。 经评估小组订为A﹑B级之合格供货商﹐品保部将《供货商评核表》和《供货商环境管理稽核表》整理后﹐结果呈品保部主管签核﹐采购将结果呈报本公司副总经理(含以上主管核准)，记录并保存。 5.3 经本应每月更新﹐公司副总经理(含)以上主管核准后之合格供货商﹐由采购将其登录于《HSF合格供货商一览表》作为往后合作之供货商。《HSF合格供货商一览表》对于C级供货商则需通过复审并判定为B级或A级并予以登录于《环境管理合格供货商一览表》。 5.3.1符合下列条件之一可为合格供货商登录之条件 5.3.1.1实地评估B级以上之厂商。 5.3.1.2客户特别指定之厂商。 5.3.1.3经评估小组定为货品免检之厂商。 5.4 料件承认: 5.4.1评估为合格之供货商﹐送料前需先送承认书及产品的测试报告进行承认﹐客户指定之供货商需有客户签样或客户确认之图纸。 5.4.2 承认书需符合本公司HSF要求，依《样品试作管制程序》作业。 5.4.3 承认流程﹕供货商送样品承认书﹐采购接收后送PM确认图纸的正确性﹐再送 品保验证样品材质﹑尺寸﹑HSF等各项报告。合格后承认书签回﹐文管发行。 5.5供货商评监﹕ 5.5.1品保部制定《供货商评监标准表》 作为评监依据。 5.5.2品保部人员于进料检验完成后﹐应将检验结果登录于《供货商质量评监记录表》 做等级评监。 5.5.3品保部每月评监一次﹐结果记录于《供货商质量评监结果分数表》﹐以提供采购 作为订购物料时之参考依据。 5.5.4评估标准﹕供货商交期由采购评估﹐配合度由采购与品保共同评估﹐质量由品保评估。其中交期占20%﹐配合度占20%﹐质量及环保占60%. 交期 配合度 品质及HSF符合 总分数 等级 20 20 60 90~100分 A 20 20 60 80~89分 B 20 20 60 70~79分 C 20 20 60 69分以下(含) D 5.5.5采购接到品保转来之《供货商质量评监结果分数表》后﹐对评为C﹑D级供货商 应填写《每月供货商等级评监表》FAX通知供货商于期限内提出改善对策。 5.5.6对评为C级之厂商﹐在次月交货时﹐需导入加严检验: 如检验有发现连续3批判 定不良者﹐则降为D级厂商.如在加严检验状况下,连续10批检验OK,则导入正常 检验. 5.5.6.1对客户指定且连继二月被我司评为A级之供货商, 经评估符合下列条件, 可提出免检申请. 免检条件﹕ a.由正常抽样开始→连续 10 LOT合格→转为减量抽样→连续 5 LOT合格 →列入免验. b.或入料连续2个月允收. c.必须是量产中的材料. d.必须在产线无重大质量Issue. e.具体免检产品依物料不同来定义。 5.5.6.2 对施行免检之产品如发生下列情形则导入正常检验: a.