8采购控制程序.docVIP

1 目的 对采购过程及供方进行控制，确保所采购的服务符合规定要求。 2 适用范围 适用于对日常工作所需的采购及外包过程的控制；对供方进行选择、评价和控制。 3 职责 3.1 采购部负责按公司的要求组织对供方进行评价，编制《合格供方名录》，并对供方的供货业绩定期进行评价；负责执行日常工作绿化清洁用品的采购作业。 3．2采购部负责执行工程维护用的设备和用品的采购作业。 3.3 其它部门为配合部门。 4 工作程序 4.1 采购服务确定 各部门确定公司服务所需的物资的名称和要求，月底上报给采购部。 4.2对供方的评价 4.2.1根据采购物资技术标准和服务需要，选择供方。采购部负责建立并保存合格供方的质量记录。 4.2.2由采购部组织工程部等有关部门对初选供方进行调查。调查的内容包括：组织状况、主要生产设备、主要检测设备、质量认证、管理水平、技术水平、供货能力、企业信誉等。 4.2.2.1采购部收到有关资料后应及时组织评价。评价一般采用会签的形式进行，参与评价的部门应重点审查与本部门质量职能有关的内容，综合判定被调查方是否具备条件，签署结论意见。 4.2.2.2 有关部门会签后总经理或授权人进行审查判定，定为不合格，即取消评价资格；定为整改后再评价要求被调查方限期整改，整改并验证合格后重新评价；定为合格，该供方即确定。报总经理批准，即可将该供方列入《合格供方名录》。 4.2.3 合格供方的确认 采购部根据调查情况，并审查签署后报总经理批准，即可将该供方列入《合格供方名录》。 4.2.4 供方服务如出现严重质量问题，采购部应向供方发出《纠正和预防措施处理单》，如两次发出处理单而质量没有明显改进的，应取消其供货资格。 4.2.5 采购部每年对合格供方进行一次跟踪复评，填写《供方业绩评定表》，评价时按百分制，质量评分点60%，交货期评分占20%，其他（如价格、售后服务等）占20%。评定总分低于60（或质量评分低于48），应取消合格供方资格；如因特殊情况留用，应报管理者代表批准，但应加强对其供应物资的进货验证，并执行4.2.5条款。连续两次评分仍不及格，应取消其供货资格。 4.2.6 对外包供方的控制 为公司提供外包的供方，应对其资质、人员、质量、价格等进行评价，并填写《外包供方评价表》，合格经总经理批准列入《合格供方名录》。 4.3采购 4.3.1 第一次向合格供方采购物资时，应提供具体要求的文件给供方。 4.3.2 实施采购时，采购部根据服务任务及库存情况编制《采购计划》，经部门负责人批准后，在《合格供方名录》中选择供方并进行采购。 4.4 采购信息 4.4.1采购文件 5.1.1《采购计划》应包括物料名称、规格/型号、材料材质、需求量等； 5.1.2 采购部进行采购时，应明确采购信息，其内容包括： 所要采购服务名称、型号、数量； 选择，确定的供方； 明确采购服务的信息，适当时包括： ──该公司服务的技术服务要求； ──程序，即是否需要试生产； ──过程，即对供方过程的需求，明确服务采购实施的顺序； ──对供方的运输要求，包括是否送货上门； 4.5 采购物资的验证 4.5.1 采购物资的验证按《服务实现策划控制程序》执行。 4.5.2 根据需要，可到合格供方的货源处进行验证。但应在采购合同中明确验证的安排和服务放行的方式。 4.5.3 按销售合同中规定，业主和住户有权到供方货源处或本公司对所采购的服务进行验证，但业主和住户的验证不能代替本公司对供方供货的验证，也不能减轻本公司向业主和住户提供合格服务的责任和其后业主和住户的拒收。 4.6 本程序产生的相关质量记录由采购部按《记录控制程序》保持。 5 相关文件 5.1 《服务实现策划控制程序》 5.2 《记录控制程序》 5.3 《纠正和预防措施控制程序》 5.4 《采购物资分类明细表》 各种采购服务技术文件等。 6 相关记录 QR-008-01 《供方调查表》 QR-008-02 《合格供方名录》 QR-008-03 《供方业绩评定表》 QR-008-04 《采购计划》 Jingdu 采购控制程序 编号：JINGDU/QP/DC008 版号：A/0 页码：第 1 页 共2 页