隧道安全管理检查表、协作队伍及问题闭合管理、现场安全检查表.docx

安全管理检查表项目名称：隧道名称：施工企业名称：　　　检查日期：序号检查内容检查标准存在的问题1安全生产责任制1、是否建立安全管理组织机构2、安全保证体系、安全管理制度、安全风险防范措施是否建立健全3、安全管理责任是否落实到部门及人员，风险工点各级责任制落实情况4、安全保证体系是否有效发挥作用5、各级责任书是否签订2安全管理体系1、专职安全管理人员数量是否满足要求2、安全管理人员是否持证上岗3、项目部安全管理规章制度是否齐全，是否得到有效落实4、安全管理体系是否正常运转5、三级教育和日常培训是否开展6、安全例会是否按规定周期召开7、是否编制领导带班计划，并按计划落实到位8、是否如实填写领导带班记录表3火工品管理1、在责任制落实、人员资格、值班和保卫、出入库管理及防抢、防盗、防破坏措施等方面是否存在问题，管理是否规范、到位。2、爆破器材储存、运输是否符合规范要求3、剩余爆炸物品是否当日清点、登记退库4应急处置管理1、是否开展危险源辨识，并制定相应防范措施；针对重大危险源是否编制预案2、针对预案是否进行交底、培训，并按计划开展应急演练；是否贮备足够的应急物资。5其他情况亮点建议与要求协作队伍及问题闭合管理建设项目名称：隧道名称：施工企业名称：　　　　　检查日期：序号检查内容检查标准存在的问题1协作队伍管理1、协作队伍是否具有“四证一照”，即资质证书、安全生产许可证、组织机构代码证、税务登记证、营业执照等2、（1）与协作队伍是否签订安全管理协议，明确双方的管理责任；（2）是否存在以包代管的现象；（3）协作队伍选用是否从公司合格商名录中选取，是否按有关规定审批。3、对协作队伍管理不到位，进度、质量、安全等问题较长时间得不到有效解决的4、劳务工工资专户和及时发放、劳务人员工伤保险，生产技能，特殊工种持证上岗，劳务人员安全防护等方面，违反相关文件规定的5、是否存在转包、违法分包及挂靠等行为的2问题闭合管理情况1、对业主、监理等所发的通知、通报、纪要等反馈的问题落实整改情况2、是否存在整改不力、滞后或不按时回复的情况3其他情况现场安全检查表项目名称：隧道名称：施工企业名称：检查日期：序号检查内容检查标准存在的问题1加工及存储1、是否按照有关规定存放2、无标识牌或材料名称、规格、检验状态标识错误2现场控制1、未按要求做同条件养护试件和试验2、未按要求进行养护3、存在超标裂缝4、保护层厚度不满足要求3模板及支架安装及拆除1、模板及支（拱）架的结构不符合施工工艺设计要求的2、模板安装不稳固牢靠，出现漏浆的3、模板清理不干净没涂刷隔离剂的；浇筑混凝土前，模型内的积水和杂物不清理干净的4、拆除模板时，混凝土强度没保证其表面及棱角受损伤4地质超前预报1、未按设计要求开展地质超前预报2、频次不足的，未及时对资料进行分析的5洞口工程1、边仰坡开挖坡度、防护是否符合设计2、洞门是否及时施作；防护工程是否及时施作3、临时及永久排水设施是否及时施作4、背后回填是否符合要求6支护1、施工工法、工艺不符合设计要求，存在安全隐患的2、钢架间距不满足要求3、掌子面开挖临时停止掘进，未封闭的4、喷射混凝土未采用湿喷工艺的5、钢筋网和钢架与围岩之间的空隙不用喷射混凝土回填实密实6、喷射混凝土厚度、平整度不符合要求的7、无平整度检查手段的8、锚杆安装的数量不符合设计要求的，未设置垫板的7仰拱1、Ⅳ、Ⅴ、Ⅵ级围岩采用台阶法施工时，应满足：上台阶每循环开挖支护进尺Ⅴ、Ⅵ级围岩不大于1榀钢架间距，Ⅳ级围岩不得大于2榀钢架间距，边墙每循环开挖支护进尺不得大于2榀，仰拱开挖前必须完成钢架锁脚锚杆，每循环开挖进尺不得大于3m，隧道开挖后初期支护应及时施作并封闭成环，围岩封闭位置距离掌子面不得大于35m（参照铁建设〔2010〕120号文）2、施作仰拱混凝土前未将隧底虚碴、淤泥、积水和杂物清除的和超挖部分未用同级混凝土回填的3、仰拱混凝土灌注未分段连续浇筑、一次成型，或留有纵向施工缝的；矮边墙与填充混凝土一次浇注，填充混凝土侵入二衬边墙的8变形量测1、量测断面距离设置不符合要求2、量测点埋设不及时，设置不符合要求3、量测项目和频次不符合要求9防水1、防水板铺设范围及铺挂方式不符合设计要求2、初支是否渗漏水3、施工缝浇筑混凝土前表面浮浆和杂物未清理干净的4、止水带安装位置不符合设计要求，中心线位置不和施工缝中心重合，止水带固定不牢固、平直5、施工缝防水效果差，有渗水的10衬砌1、二次衬砌未及时施作，距掌子面距离：Ⅱ级围岩超过200m，Ⅲ级围岩超过120m，Ⅳ级围岩超过90m，Ⅴ、Ⅵ级围岩超过70m2、现场检查时，厚度不足、脱空（参照铁建设〔2010〕120号文）3、二衬表面存在渗漏水或砂浆修补现象的11临时用电1、是否符合有关安全规程2、临时用电是否采用三相五线制3、是否编制临时用电专项方案1