内审核查表.doc

表格编号：QR/P-8.2-0203 内部质量审核检查表 审核员： 审核组长： 序号：01 受审核部门 人事行政部 负责人 审核时间 序号 审 核 要 点 审 核 内 容、方 法 审 核 记 录 评价 1 2 3 4 5 8.2.2内部审核 是否对内部审核方案进行了策划？策划的结果是否适合组织的现状？ 是否按规定要求实施？ 审核人员是否具有独立性？ 是否记录了审核中发现的问题？是否及时采取了纠正措施？ 抽查一次内部审核全部资料（主要包括：审核计划、审核实施计划、审核首末次会议记录、核查表、不符合项报告、内部审核报告）是否齐全？ 表格编号：QR/P-8.2-0203 内部质量审核检查表 审核员： 审核组长： 序号：02 受审核部门 人事行政部 负责人 审核时间 序号 审 核 要 点 审 核 内 容、方 法 审 核 记 录 评价 1 2 3 4 5 6 5.3质量方针 5.4.1质量目标 5.5.1职责和权限 4.2.3文件控制 询问有关人员是否清楚本公司质量的方针及其内涵？ 询问有关人员是否清楚公司和本部门的质量目标？ 询问部门负责人的职责和权限是否清楚？。 查“受控文件登记表”（包括管理文件、技术文件、外来文件、国家及行业标准、法律、法规）。 文件发布前是否得到批准？文件的审批权限是否明确？使用处是否得到有效版本的适用文件？ 外来文件是否得到识别？发放如何 控制？ 表格编号：QR/P-8.2-0203 内部质量审核检查表 审核员： 审核组长： 序号：03 受审核部门 人事行政部 负责人 审核时间 序号 审 核 要 点 审 核 内 容、方 法 审 核 记 录 评价 7 8 公司有哪些外来文件（目录）？这些文件分发是否受控？ 作废文件是否已撤出使用场所？未撤出时，是否有明显标识、能防止非预期使用？ 表格编号：QR/P-8.2-0203 内部质量审核检查表 审核员： 审核组长： 序号：04 受审核部门 人事行政部 负责人 审核时间 序号 审 核 要 点 审 核 内 容、方 法 审 核 记 录 评价 1 2 3 4.2.4记录控制 质量记录是否按规定进行了标识？ 是否建立质量记录目录？ 质量记录是否确定保存地点、方式、期限？ 表格编号：QR/P-8.2-0203 内部质量审核检查表 审核员： 审核组长： 序号：05 受审核部门 人事行政部 负责人 审核时间 序号 审 核 要 点 审 核 内 容、方 法 审 核 记 录 评价 1 2 3 4 5 6 6.2.人力资源 是否从教育、培训、技能和经历等方面评价各类人员的能力或进行人力素质测评？ 是否对人员能力的胜任情况进行了考核？ 人员的安排是否满足需求？ 是否注重能力（如技术能力、管理、交往、参与意识等能力）培训？ 是否按需求进行了培训？查看“培训计划”“培训记录”“员工培训档案”？ 是否制订了“岗位任职要求”？ 表格编号：QR/P-8.2-0203 内部质量审核检查表 审核员： 审核组长： 序号：06 受审核部门 人事行政部 负责人 审核时间 序号 审 核 要 点 审 核 内 容、方 法 审 核 记 录 评价 1 2 3 4 8.5.2纠正措施 组织对采取纠正措施的不合格，是否执行了“纠正措施控制程序”？ 是否包括顾客投诉在内的不合格按规定的要求实施了纠正措施？ 纠正措施的实施效果，是否能够防止不合格的再发生？ 对纠正措施实施及有效性是否进行记录、评审、实施了闭环管理？ 表格编号：QR/P-8.2-0203 内部质量审核