华润万家生鲜调拨流程.doc

流程编号：S-YY-O-2003-019-B 流程名称：生鲜调拨流程 生效日期：2007年10月15日 第一部分 流程说明 目的 为规范门店生鲜熟食原料和商品调拨工作，特制定本流程。 适用范围 本流程适用于华南大综超门店生鲜区的原料、商品调拨工作，包括原料调拨、作为原料调拨、经过加工再出售的商品调拨。 流程规则 门店生鲜区各部门之间的调拨，分为自营部门与自营部门之间的调拨，联营部门与自营部门之间的调拨，其中，联营部门只能作为调出部门，不能作为调入部门。 门店生鲜熟食各部门之间的调拨必须使用“生鲜商品调拨登记表”，并由驻店财务在生鲜熟食成本核算中调整。 自营→自营的调拨，调出和调入部门按当日的成本价进行调拨，同时可根据品质情况等对调拨数量进行扣重。 联营→自营的调拨，调拨价为按照采购确定的各品类调拨扣点后的销售价（按当日售价计），财务按照实际调拨价核算成本。 调拨时，防损必须在场监督。 每月月中、月末盘点当日，生鲜部门应减少调拨量，或尽量不进行调拨。如必须调拨，则调拨必须在盘点当日上午10点前进行。 流程涉及部门的主要职责 生鲜采购：确定联营—自营的各品类商品的调拨扣点，知会门店及供应商。 生鲜部门经理：每周通过系统审查“生鲜商品调拨查询报表”。 生鲜各部门训练员或代班：决定调拨扣重，审核“生鲜商品调拨登记表”并签字。 生鲜各部门员工：填写“生鲜商品调拨登记表”交训练员或代班签字，执行实物调拨。 库存审计：在公司二级账上调整成本。 防损员：监督实物调拨过程，并将“生鲜商品调拨登记表”传收货部传单组。 单据员：每天录入生鲜各部门当日“生鲜商品调拨登记表”，打印“生鲜调拨单”交相应部门签字后系统审核单据。 流程结构 该流程与门店生鲜盘点流程相衔接。 该流程分为两个子流程：“门店生鲜自营→自营调拨流程”、“门店生鲜联营→自营调拨流程”。 第二部分 流程描述 子流程1：“自营→自营”调拨流程 填写调拨登记表 门店生鲜区调入部门员工与调出部门员工确定需要调拨的原料、商品种类和数量。如调拨商品品质有问题等需要对调拨量进行扣重的，则调入、调出部门训练员或代班必须到场，并决定扣重。 调入部门员工填写“生鲜商品调拨登记表”，交本部门训练员或代班审核、签字。 调拨 调入部门员工持有调入部门训练员或代班签字的“生鲜商品调拨登记表”到调出部门调拨实物。 调出部门训练员或代班将“生鲜商品调拨登记表”内容与调拨实物进行核对，无误后签字，并留存“生鲜商品调拨登记表”调出部门联。 调入部门员工取走调拨的原料、商品和“生鲜商品调拨登记表”调入部门联。 防损员现场监督实物调拨全过程，在“生鲜商品调拨登记表”上签字确认，并取走“生鲜商品调拨登记表”财务联。 调拨登记汇总 每天部门经理审查系统“生鲜调拨查询报表”，监控调拨的合理性 库存审计每月在二级账上调整成本，调出部门减少成本，调入部门增加成本；对本周因进价批次差异造成的调拨金额差异做调整单。 子流程2：“联营→自营”调拨流程 确定调拨扣点 采购统一对合作部门的商品，与供应商洽谈，确定各品类的调拨扣点后，知会门店及供应商。 填写调拨登记表 门店生鲜调入部门（自营，下同）员工与调出部门（联营，下同）负责人确定需要调拨的原料、商品种类和数量，调拨价计算方式为：当日售价扣除采购确定的各品类点数。 调入部门员工填写“生鲜商品调拨登记表”，在调出部门后注明“联营”，交本部门训练员或代班审核、签字。 调拨 调入部门员工持有调入部门训练员或代班签字的“生鲜商品调拨登记表”到调出部门调拨实物。 在防损在场监督下，调出部门负责人将“生鲜商品调拨登记表”与调拨实物进行核对，无误后签字，并留存“生鲜熟食调拨登记表”调出部门联。 调入部门员工取走调拨的原料、商品和“生鲜熟食调拨登记表”调入部门联。 防损员现场监督实物调拨全过程，在“生鲜商品调拨登记表”上签字确认，并取走“生鲜商品调拨登记表”财务联 调拨登记汇总 4．1 每月月中、月末当日，收货部传单组根据系统生鲜调拨查询报表模块填制“生鲜商品调拨汇总表”，在调出部门后注明“合作”；调出部门（联营部门）按照盘点期间“生鲜商品调拨登记表”制作“生鲜商品订/送货清单”。 调入部门经理对调出部门制作的“生鲜商品订/送货清单”进行妡核，无误后签字确认。 调僺部门繏理对调入部门制伜的“生鲜商品调拨汇总表”进行审核，无諯后签字硬认；调入邨门执“生鲜兆品调拨汇总表”调入部釨联及财务联；调出部门煙存“生鲜商品调拨汇总表”调出郠门联。 4．2 每月月中、月末盘点当日，调入部门将“生鲜商品调拨汇总表”财务联，调出部门将“生鲜商品订/送谧清单”，一起交库存审计处理。 4．3 库存审计按照“生鲜商品调拨汇总表”增加调入部门成本，并在“生鲜商品订/送货清单”上签名，交供?商作为结款凭证。