华润万家门店促销位收费管理流程.doc

流程编号：S-CG-O-2003-002-C 流程名称：门店促销位收费管理流程 生效日期：2004年1月19日 第一部分 流程说明 目 的 本流程用于统一业务部门及门店对店内促销位的费用收取管理，确保门店对可收费促销位资源的合理、规范的使用。 适用范围 本制度适用于华南区业务部门及大综超门店对店内可收费促销位的安排、收费等管理工作。 流程规则 门店收费促销位的使用都应遵循以业务部门为主，门店为辅的原则，并按同一收费标准操作。门店不能安排场内收银线以内的堆头、N架位的收费促销。 门店在自行安排收费促销位前，应事前知会相应业务部门予以位置确认，以免重复安排产生场地资源冲突。 门店可用于收费的促销位，包括：场内收银线以内区域、场内收银线以外区域、场外区域三种。 场内收银线以内区域收费促销位的管理适用于： 供应商租用场内促销车（位），场内兑（抽）奖、试吃等促销活动的场地租用；供应商租用堆头（N架）做品牌形象宣传的形象堆头（N架）。 只有华润万家的供应商（包括专柜供应商或卖场内租赁专柜供商）才能在此区域申请进行促销活动。 场内收银线以外区域、场外区域的收费促销位的管理适用于： 与主题促销活动以及与销售时节相一致的促销陈列展示。 华润万家供应商、其它品牌形象好能聚客流、产品与卖场经营商品无冲突的厂商（非供应商）都可申请该区域的促销活动。 对于场外的收费促销位安排，由门店负责维护与城管的关系。 所有收费，由财务进行实际收取工作；供应商出具了缴款收据后，市场部、门店促销部才可以安排供应商进场。 由业务部门或门店安排的场租，收取费用都记入相应门店的损益表。业务部门安排的促销位场租，同时计入品类采购的其他收入。 流程涉及部门的主要职能 市场部：负责业务部门申请的场租活动的审核和《供应商促销通知单（A）》的开单；每月统计各品类商品部收取的场租费用。 业务部门（采购部\招商部）：审核供应商的场租申请和缴费，将符合要求的供应商申请传市场部开单。 门店促销经理：负责审核供应商的进场单据，安排相应的陈列；对业务部门没有安排到的促销场地资源进行统筹安排利用，并知会市场部予以确认。 店总经理：监督店内促销部对相应流程的规范操作；门店场租收费的监控。 区域总经理：审批门店〈临时促销协议〉，门店场租收费的监控。 财务部：场租费用的收取；按门店分类记入门店的损益，同时按品类分类记入业务部门的费用收入；场租收费的监控。 流程结构 本流程与门店促销管理流程、门店促销位管理流程相衔接 第二部分 流程描述 收费促销位的申请及入场 情形1：由采购安排的门店促销位收费管理 供应商提交申请 向相应的业务部门提交促销申请，并提供一式两份的促销方案或赠品实样，如申请使用形象堆头（N架），还需提供效果图。 采购审核 采购员审核促销方案，并与相关门店促销部沟通，确定位置及相关情况后，按收费标准（详见3.0促销位收费标准）与供应商确认相应的费用，并填写《华润万家收费通知单》，如采购员收取的费用低于相应的标准，须经过品类部门负责人的审批，对于非华润万家供应商，则应收取1000元商品质量保证押金（该标准为下限，最低金额不低于此标准，不设上限），供应商在门店财务交纳及取回商品质量保证押金。 经主管买手以上人员审核签字后，采购员将促销申请及《华润万家收费通知单》报市场部，由其审核卖场的实际促销陈列位情况及费用。 供应商交费及领取促销通知书 供应商凭《华润万家收费通知单》到城市财务办理交款手续。 市场部核实供应商交费确认资料后，开具《供应商促销通知书》，并加盖“促销专用章”。 市场部收回促销方案中的一份，并留存《供应商促销通知书（A）》的留存联最少六个月。 采购员以电子邮件的形式，提前通知门店相关供应商促销活动。 供应商进场 供应商持盖有“促销专用章”的《供应商促销通知书》，到门店促销部办理入场的相关促销活动入场手续，对于非华润万家供应商，门店促销部须开据《促销位缴费通知单》（除非采购在促销通知单上特别注明不需要交纳商品质量保证押金），供应商在门店财务交纳1000元商品质量保证押金（该标准为下限，最低金额不低于此标准，门店可根据实际情况上调）。 门店促销经理审核供应商的“通知书”和“促销专用章”无误后，严格按促销通知单上的时间、地点、活动内容等安排执行，。 未经市场部加盖促销专用章的《供应商促销通知书》，门店不予办理相关手续。 情形2：由门店自行安排的促销位收费管理 门店自行联系安排促销位 对于业务部门未安排到的可收费的促销场地资源，门店促销经理可自行安排其他供应商（或非供应商）使用。可由门店安排的收费促销位不包括场内收银线以内的堆头、N架位（这些位置的收费使用必须经由业务部门安排）。 门店促销专员与供应商联系，接受供应商的促销申请。 审核供应商促销申请 门店促销经理审核供应商