华润万家门店生鲜退货流程.doc

流程编号：S-YY-O-2003-022-D 流程名称：门店生鲜退货流程 生效日期： 2007年10月15日 第一部分 流程说明 目 的 本流程用于规范门店生鲜商品退货工作，提高退货工作效率。 适用范围 本流程适用于华南大综超门店将生鲜商品退回供应商的工作。 流程规则 生鲜的可退货商品范围由采购确定。 门店通知供应商取货的有效期为一天，第二天供应商没有取走退货，门店自行丢弃。 门店对供应商逾期未取生鲜退货商品进行退货确认、丢弃时，必须有店总经理签名确认。 财务部对于门店上传的生鲜商品的退货申请单应在一天内（周六、日顺延）审批确认并下传，门店由收货部主管/经理跟进。 流程涉及部门的主要职责 门店总经理：审核供应商逾期未取退货而产生的退货确认及丢弃申请，并在相应的单据上签字。 生鲜各部门经理：审核各自部门的退货，并签字确认。 生鲜各部门训练员或代班：填写“生鲜门店退货单”交经理签字，并电话通知供应商；供应商逾期未取时，将“商品退货单”交店总签字。 收货部单据组：负责录入生成“退货申请单”，确认、打印“商品退货单”，分传相关单据。 门店防损：负责根据“退货单”审核退货商品，对手续符合要求的商品放行出场。 城市（区域）财务部：负责审核“可退货”且物流模式为“直送”的购销商品退货申请单（电脑单）。 流程结构 该流程与门店生鲜商品订补货、报损流程相衔接。 第二部分 流程描述 确定可退商品范围 采购应与供应商洽谈后，统一确定生鲜商品的可退品种范围，并在公司系统中设置、维护可否退货标志。 申请退货 生鲜部门训练员或代班根据需退商品填写“生鲜商品门店退货单”（一式三联），交生鲜部门经理签字。 生鲜部门训练员或代班将经理签字确认后的“生鲜商品门店退货单”（一式三联），传收货部单据组主管签收（每天下午14：00前）。 录入退货、通知供应商 单据组员工根据有生鲜部门经理签字的“生鲜商品门店退货单”（一式三联），在系统“退货申请单”界面新建并录入退货申请（每天下午16：00前）。 如果录入成功，退货单出单后，则单据组打印出“退货通知单”，传回生鲜部门。 如果系统提示不可退，拒绝录入。单据组在“生鲜商品门店退货单”上注明情况，单据退回生鲜部门。 生鲜部门训练员或代班退货通知单传真给供应商，并电话通知供应商第二天务必来办理退货。对于拒绝录入的不可退坏货做报损处理（具体按生鲜商品报损流程操作）。 财务审核退货审批单 城市（区域）财务收到系统上传的电脑退货申请单。 城市（区域）财务对商品退货金额进行审核，是否大于相应供应商的应付账款。 如果退货金额小于应付账款，财务在系统中确认退货审批单，系统生成退货通知单，传门店并传真知会供应商。 如果退货金额大于应付账款，财务在系统中否决退货审批单，系统将拒绝退货的商品记入退货失败报表中，失败原因为“财务否决”。 门店退货 生鲜部门员工按“生鲜门店退货单”，将待退货商品按单、按供应商进行整理。 供应商需执盖有供应商公司章或财务章的“供应商收条”到门店办理退货。 生鲜训练员或代班找出待退商品，并通知单据组供应商编码，要求单据组打印出已审批的该供应商的“退货单”。 系统已审批退货 生鲜供应商前来退货时，单据组打印出一式三联的“退货单”，并立即传生鲜部门管理人员。 生鲜训练员或代班接到打印的“退货单”后，与收货部索赔员共同与供应商交接待退货商品，在“退货单”上填写“实退数量”（注意：“实退数”不得大于“审批数”）。生鲜训练员、索赔员、供应商收货人员三方确认实退数、签名。供应商填写“供应商收条”，在收条上注明电脑“退货单”编号。 由索赔员将“退货单”、“供应商收条”一并传单据组。 单据组审核“退货单”及“供应商收条”，对符合要求的“退货单”加盖“退货专用章”，在退货登记本上登记退货单号及索赔员名字。单据组审核要求如下： “退货单”上相关人员是否签名；改动处有无供应商送货人员的签名。 “供应商收条”上有无供应商公章（一定要为公司章或财务章），供应商收货人员是否签名、改动处有无供应商送货人员的签名。 “供应商收条”、“退货单”上的“商品退货单号”、“分店名称”是否与一致；“退货单”与系统中的“商品退货单”中的退货商品的品种、编码或条码、规格、数量是否一致。 对不符合要求，如：收条不规范、公章不符或供应商拒绝退货等情况，单据组暂压供应商送货单据，直至供应商补充正确的单据或供应商前来退货为止。 单据组将加盖退货专用章的“退货单”交回索赔员。生鲜训练员或代班凭单与供应商交接实物退货，防损员对退货商品与“退货单”进行核对无误后，在“退货单”上签名放行退货。 生鲜训练员或代班将“退货单”供应商联交给供应商收货人员带回；财务联传回单据组录入，留存柜组联。 单据组对“退货单”进行汇总、整理，将“退货单”财务联、“供应商收条”于