华润万家商品调拨申请、审批流程.doc

流程编号：S-YY-O-2006-003-B 流程名称：商品调拨申请、审批流程 生效日期：2007年10月15日 第一部分：流程说明 目的 本流程用于规范公司各门店之间的商品调货工作，保证各店资源调配的合理化、有效化，提高门店之间的调货效率。 适用范围 本流程适用于华南区大综超不同门店之间的商品调货业务。 流程规则 调拨，是指同一信息系统不同门店之间的商品转货。 调拨业务的发生，将增加门店的运输费用，因此，各门店应合理订货、控制库存，尽可能减少调拨业务，一般在以下情况下，方考虑调拨，而且应避免远距离门店之间的调货，尽量与本地区或近距离门店进行调拨。 组织团购或电器、家私等大件商品货源。 采购分货过多或过少，对门店销售或库存造成影响。 畅销商品，在货源方面出现问题，本店难以解决的。 不可退商品临近保质期，在本店难以销售完，需调其他店削价处理的。 调拨申请及审批 正常商品的调拨，必须经过调拨双方门店店总审批同意，方可操作。 近保质期的不可退商品，如需调拨至其他店削价处理，由调出店报给采购买手，采购买手确定调拨方向以削价处理方式，提出调拨申请及削价建议，报品类负责人审核后，交对应的小区区总审批同意后，即可操作。如调拨跨小区，必须经过调拨门店各对应的小区区总双方协商同意后，方可操作。 保质期只有20天不可退商品，如需紧急处理，可由采购买手直接报品类负责人审核后，不跨小区的，交对应的小区区总审批同意后即可操作，如跨小区，则需交华南大综超营运总监审批同意后，即可操作。 调拨制单 门店提出的调拨申请，由调出店对应的小区控制专员负责制作电脑调拨单。 采购买手提出的调拨申请，经过采购支持高级经理审核后，由续订员负责制作电脑调拨单。 削价销售调拨商品对预算指标考核的影响 对于近保质期商品发生调拨后，调入店应结合该商品的销售情况确定是否需削价处理，如因削价销售调拨快过期商品而发生的毛利损失，门店应每月进行记录，并在每月预算汇报时，予以解释、说明。 公司在考核各门店预算达成情况时，应考虑门店因削价销售调拨商品而对门店毛利、EBIT等指标的影响，对于商品调出店及调入店的指标达成评分作相应的调整。 部门职责 调出、调入店商品部门经理：负责与其他门店商品部门经理协商，提出调拨需求。 调出、调入店总经理：负责审核商品部门经理提出的调拨需求。 营运部小区控制专员：负责根据门店店总审批的调拨申请，制作电脑调拨审批单。 营运部小区总经理：负责审批采购提出的对本区内快过期商品的调拨申请。 营运部总监：负责审批采购提出的跨区的快过期商品调拨申请。 采购品类买手：负责确定调拨需求；填写手工调拨申请。 采购品类负责人：负责审核买手提出的快过期商品的调拨申请 采购支持部：负责审核采购买手提交的调拨申请单，安排续订员制单。 采购支持部续订员：负责根据采购支持高级经理审核后的调拨申请，制作电脑调拨审批单。 流程结构 本流程与“商品调拨转货流程”、“商品削价流程”相衔接 第二部分：流程描述 情况1：门店提出申请 门店商品部门经理判定某种商品现有库存不足以支持近期销售或大宗购物，而供应商或配送中心又无法及时送货时，可与其他门店联系确定是否可以调拨。 门店商品部门经理如发现本店某种商品库存较大、造成积压，而无法退货或返配的，可与其他同种商品库存较小的门店联系确定是否可以调拨。 门店与其他门店确定了相关商品可以调拨后，由调拨需求店商品部门经理制作“调拨申请单”（EXCEL格式），发送给店总经理审核，由店总经理以邮件的形式直接发送给调拨对方门店总经理。 调拨对方门店总经理接到“调拨申请单”邮件后，核实本店的销售、库存情况，确认商品可调拨后，在邮件中注明意见，发送给营运部小区控制专员及对方门店。 小区控制专员根据邮件中双方店总经理意见，在DMS系统的“调拨申请单”模块中，新建“调拨单”，录入调出店、调入店、商品资料、数量后，电脑审核，生成“调拨单”下传调拨双方门店。 小区控制专员应将经调拨双方门店总经理确认发送的“调拨申请单”邮件存档、备查。 情况2：采购买手提出申请 采购买手如发现在门店库存量不均衡，需进行调整时，应该与计划调拨双方门店总经理对接，确定是否可以调拨。 如调拨双方门店总经理同意可调拨后，由采购买手填写“调拨申请单”，注明：调入门店调入后库存周转天数（不可超过大类预算库存天数），在备注栏注明“调拨双方店总已同意调拨”字样后，报品类部门负责人审批后交采购支持部，特殊情况报采购总监审批。 采购支持部审核申请单内容后，交采购支持资料维护员制单。 采购续订员根据“调拨申请单”， 系统的“调拨申请单”模块中，新建“调拨单”，录入调出店、调入店、商品资料、数量后，电脑审核，生成“调拨单”下传调拨双方门店。 采购续订员应对经采品类部门负责人签字的“调拨申请单”存档、备查。 情况3：临近保