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曲沃县企业养老保险管理服务中心 2016年部门决算信息公开 第一部分 单位概况 一、主要职能 我中心原为曲沃县社会劳动保险所，成立于1987年6月，是隶属于劳动和社会保障部门的企业养老保险专门机构。主要负责县域内所有企业、个体工商户以及采取灵活方式就业人员的养老保险费的征缴、管理、支付等业务。 二、部门决算单位构成 我中心现有干部职工27人，平均年龄30岁左右，干部队伍年青化，内设6科2室，分别是：办公室、档案室、财务科、业务科、退管科、征缴科、稽核科、信息科。 第三部分 2016年度部门决算情况说明 一、部门收入情况 我单位2016年部门收入825万元，其中：公共预算财政拨款收入825万元，同比上年增加417万元，同比增长102.2%。公共预算财政拨款收入比上年增加的原因有两个，一是2016年机关事业单位人员基本工资标准提高；二是企业养老保险基础养老金待遇提高。 二、部门支出执行情况 我单位2016年部门支出731万元，其中：公共预算财政拨款支出731万元，同比上年增加329万元，同比增长81.8%。 基本支出167万元，其中：人员经费154万元，同比减少17万元，同比减少0.09%；日常公用经费13万元，同比增加4万元，同比增长了4.4%。 项目支出658万元，同比增加437万元，同比增长197.7%。 三、“三公”经费支出情况 公务用车运行维护费1.62万元，占年初预算1.5万元的108%，同比减少0.12万元，同比下降0.8%；。本年度无公务接待支出。 分析部门支出主要指标变动情况，日常公用经费有所增加，“三公”经费总支出降低。是因为我中心深入贯彻中央八项规定，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》及相关制度规定，从严规范行政事业单位经费的支出管理，强化财务监督，提高资金使用效益。 四、单位绩效评价工作情况及评价结果 （一）预算执行情况： 2016年我中心调整预算825万元，上年结转5.89万元，实际支出731万元，其中基本支出167万元，项目支出658万元，其中财政对基本养老保险基金的补助658万元，结转下年5.64万元。 在绩效实现过程中，我中心一是坚持预算制度。每年年初由中心财务室编制部门预算项目申报表，县财政局审核、批准。二是严格使用程序。对每一个预算项目的支出都要提前申请，填写《用款计划审批表》，报送县财政局审批，确保资金在使用程序上严谨。 实际工作绩效： 1、养老保险费征缴。 2016年度上级下达企业养老保险费征缴任务为6400万元。企业职工养老保险参加人数13986人。截止12月底，参保人数13986人，实际征缴6700万元，完成任务的104.6％。 2、养老金发放。 截止12月底，企业离退休人员及遗属共有5875人，其中离、退休5434人、遗属441人。累计发放基本养老金16060万元，养老金按时足额社会化发放率达到100%。 我中心根据上级文件规定，对2016年12月31日前已按规定办理了退休、退职手续的5379名企业退休人员增加了基本养老金。月增加养老金95.74万元，人均增加177.99元。 3、继续做好扩面征缴和续保工作。结合省、市扩面征缴工作安排，和省、市社保部门最新指导政策，为缓解企业压力，促进养老保险费征收。同时，全力发展非公单位参保，努力扩大覆盖范围，确保完成上级下达的参保任务和征缴任务。 4、继续加大企业养老保险年检稽核力度，未能在规定时间对老保险资格认证的人员，长期卧床不起的退休人员，我们采取视频认证，邮寄异地认证表格等方式给予办理资格认证，确保广大退休人员养老金及时发放。并有针对性地开展实地调查工作，从源头遏制“虚报冒领”现象，确保养老保险基金安全、完整。 (三)、存在问题与改进措施 1、受经济下行压力影响，养老保险缴费基数偏高，参保人员缴费压力大，直接影响了征缴工作的开展。缴费方面我中心继续按照缴费基数的60%、100% 2个缴费标准，以适应各个收入层次参保对象缴纳养老保险费。 2、纵观近年来养老保险费的征缴和养老金的发放情况，明显可以看出，养老保险费征缴形势不容乐观；但随着国家对企业退休人员养老金的“12”连调，企业退休人员养老金整体水平明显提升，养老保险基金已不仅仅是收不抵支，而是缺口翻倍。 3、我中心积极推进非公经济单位和灵活就业人员欠缴、催缴工作，对欠费企业下达催缴通知书45份。并在经费紧缺的情况下，连续三次在县电视台播发通知，宣传养老保险政策规定，促进征缴工作开展。 第三部分 名词解释 财政预算也称为公共财政预算，是指政府的基本财政收支计划，是按照一定的标准将财政收入和财政支出分门别类地列入特定的收支分类表格之中，以清楚反映政府的财政收支状况。透过公共财政预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。 财政预算由