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房地产开发项目 风险对照检查表 风险 评分 措施 责任人 设计类 图纸不能按照事先约定的时间出图 图纸设计深度不足，设计导致的建造成本过高 设计变更的数量过多，且不能及时发放 采购类 公司采购部没有及时招标，马上就要开工了，施工单位还没有选定 供方的自身能力不足或合作意愿不强，现场难以协调 合同约定不明确，技术标准、经济条款含糊，与供方经常为此扯皮 成本类 成本指标过松或者过紧，导致项目成本过高，或者因为过紧导致很难选择合适的供方提供合适的产品、服务，直接降低项目的原有素质 动态成本失控，每月动态发生的设计变更、签证等成本不能及时反映出来，项目成本很容易失控，而且合作方也会不满意 财务类 资金不足，或者资金支付流程不畅通，导致不能及时向供方支付应付款 销售回款不及时，影响项目正常运营 项目经营指标未能及时动态提供，影响项目正常运营 对外关系类 项目前期报批报建不力，项目随时面临政府部门的经济、停工处罚 项目实施工程中的报批报建不力，项目施工过程容易受阻 当地政府机构、街道、派出所等对外管理协调不力 营销类 制定营销方案时，工程没有参与，导致工期不足 营销方案、时间节点调整频次、幅度大 与营销配套的工程设计方案迟迟不能决定，施工图纸粗糙 客户服务类（含物业） 与工程相关的客户投诉，尤其是群诉，将对正在建设的项目产生干扰，也需要项目工程人员参与协调、解决 在实施缺陷预警机制后，来自于物业、客服系统的挑剔 普通但大量的工程维修配合工作对正在建设的项目带来的影响 工程类 我方进度节点、总包、分包工程、甲供材料计划等节点不能无缝衔接 施工单位人力、资金的不足给项目带来的进度干扰 现场发出的令施工单位难以实施或者违反合同要求的工程指令 现场设计变更、工程指令发送流程不规范 供方现场提出的合理请求不能按合同约定的时间内得到响应，包括工程申请、结算申请、付款申请 现场质量管理体系存在真空地带，如某项具体管理工作无具体负责人或者职能重复，导致实质性的无人管理 常见的质量通病及客户严重投诉的质量缺陷 通用工程管理流程被忽略或者执行不力 现场施工引起的噪音、垃圾、粉尘等污染造成的周边居民投诉、政府处罚 现场出现重大安全事故 施工现场材料、机械设备、办公房等布置不力导致多次搬运、迁移