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物流草图
www.B 物流主流程 物流主流程(续) 物资检验入库流程 产成品检验入库流程 试制品入库流程 运输流程 * 生产部 商务部 备注 责任人 物流处 签署: 审核: 生效日期: 总责任人:物流经理 编号: 技术部 制定人: 控制部门:物流中心 本流程共 2页 第 1页 物流主流程 流程: 采购计划流程 采购流程 审批通过? 物资检验流程 物资入库流程 供应商评审流程 物料需求计划 物流处职员/事业部计划员/相关部门职员 物流处计划员 物流处处长 物流处职员 物流处采购员 技质处检验员 库存规划流程 物流处仓库管理员 N Y 1 2 4 5 7 1 2 3 4 5 库存情况表 库存规划表 物料需求计划 采购计划 合格供应商名录 检验单 6 入库单 6 采购需求 3 7 采购申请 新设备采购流程 5 科研零星采购流程 5 办公用品需求 A 按照权限自行采购 生产部 财务部 备注 责任人 物流中心 签署: 审核: 生效日期: 总责任人:物流经理 编号: 技术部 制定人: 控制部门:物流中心 本流程共 2页 第 2页 物流主流程 流程: 物料使用 质量检验 成品入库流程 出库流程 事业部相应主管 技质处检验员 物流处仓库管理员 物流处职员 5 5 1 1 产品检验单 5 5 2 2 产品入库单 运输流程 物料准备流程 物流处物料备员 总责任人:物流处长 商务部 生产部 备注 责任人 物流中心 签署: 审核: 生效日期: 编号: 制定人: 控制部门:物流中心 本流程共 1页 第 1页 采购计划流程 流程: 采购计划流程 物料需求计划 制订采购计划 是否能保证及时供应? 反馈到相关部门,提交书面反馈、注明理由,抄送相关部门作相应调整,并由部门负责人签字认可 进入采购流程 库存规划 需求部门职员/物流处职员 物流处计划员 物流处采购员 物流处采购员 N Y 2 4 6 是否授权各部门自行采购? 授权各部门在权限内自行采购 各部门采购人员 N Y 7 1 2 3 4 5 6 7 办公用品需求 库存情况汇报 常规采购提前清单 物料需求计划 设备申购单 采购计划 授权采购单 8 8 采购反馈单 3 A 办公用品不进入物流处采购计划,请参见相关管理制度文件 B 计划中新设备采购在每年年初制订经营计划时确定,交物流处执行 常规原材料采购提前期 部门经理及所长 物料需求计划 4 1 询价比价商务谈判 财务部 商务部 备注 责任人 物流中心 签署: 审核: 生效日期: 总责任人:经理 编号: 技术部 制定人: 控制部门:物流中心 本流程共 1页 第 1页 常规采购流程 流程: 常规采购流程 合格分承包方名录 拟定合同 审定合同 技术部职员 采购员 采购员 采购员 3 1 物料需求计划 执行合同 法律顾问/财务部职/采购员员 物料需求计划 采购计划流程 2 采购计划审批 通过? N Y 1 物流经理 物流经理 物流计划员 商务部计划员 2 采购计划 3 采购合同 商务部或其它紧急采购需求部门 备注 责任人 物流中心 签署: 审核: 生效日期: 总责任人:物流经理 编号: 技术部 制定人: 控制部门:物流中心 本流程共 1页 第 1页 紧急采购流程 流程: 紧急采购流程 紧急采购申请 紧急采购审批 通过? 采购执行 合格分承包方名录 检验 需求部门计划人员 物流经理 物流经理 物流采购员 技术部质检员 入库 物流仓库管理员 N Y 1 2 3 1 紧急采购申请 2 检验单 3 入库单 随时沟通采购信息 法律资源部 物流中心 备注 责任人 财务部 ?合同草案 ?评审记录 ?正式合同 计划员 采购员 采购员 采购主管 物流经理 各部门主管 物流经理 签署: 审核: 生效日期: 总责任人:物流经理 编号: 制定人: 物流中心 控制部门 本流程共 1页 第 1页 采购合同评审流程 流程: 询价、谈判 草拟合同 采购计划流程 审核 签定合同 ? ? ? 采购合同评审流程 合同评审 按权限体系审批 总经理 物流中心 设备动力部 备注 责任人 商务部或其他需求部门 ?请购书面 报告 ?采购申请单 ?检验记录 ?设备帐 生产部经理 设备动力部经理 财务部经理 总经理 设备动力部 采购员 检验员 工具管理员 仪器管理员 领用人 签署: 审核: 生效日期: 总责任人:物流经理 编号: 制定人: 物流中心 控制部门 本流程共1 页 第 1页 新设备采购流程 流程 物流处采购 合同评审 采购申请 需要总经理批 Y Y 检验通过 N Y 总经理批准 退货 ? N 采购申请单 停止申购 ? N 登记入库 ? ? 领用 新设备采购流程 商务部 备注
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