采购管理制度(草案).docxVIP

采购管理制度（草案）一、目的为了规范公司采购流程和管理制度，加强公司物资采购的日常管理，确保各部门所需物资保质、保量的、及时供应，并有效控制公司采购成本，特制定本制度。二、适用范围本制度适用与润达国际商管公司、物业公司及下属自营店所有采购项目。三、职能权限（一）采购领导小组1、成立采购领导小组，由商管公司总经理任组长，商管公司总经理助理任常务副组长、各部门总监及行政部负责人为成员；由常务副组长负责日常管理工作，行政部作为日常管理机构。2、采购领导小组主要负责招投标管理、定点框架、紧急采购之外采购活动的计划、决策、组织实施、监督、考核执行及其他应当督促、检查及异议处理的内容等。（二）招投标领导小组1、成立招投标领导小组，由董事长任组长，商管公司总经理任常务副组长、三华常务副总经理、监事会主席（含副主席）任副组长、各部门总监、行政部负责人、监事会成控部负责人及法务等为成员；由常务副组长负责日常管理工作，行政部作为日常管理机构。2、招投标领导小组主要负责招投标管理、定点框架合作及紧急采购等的计划、决策、组织实施、监督及其他应当督促、检查的内容；负责采购制度、合同版本等的制（修）定、审核、审批；所有采购活动的效果评价、供应商评价及考核、异议处理等。（三）涉及采购活动各部门的职责1、行政部负责所有采购项目的日常采购及管理；负责相关采购需求计划、申购单的接收、审核、库存的平衡及采购方式的建议；负责组织申购单签批、采购的询比价、合同谈判、签订、跟踪合同执行、验收及相关的协调；负责采购项目的结算、请款；负责采购制度、合同版本等的制（修）定拟稿、采购合同、文件、资料等的归档及采购台账；在招投标小组的领导下，组织招投标活动，负责会议召集、标书制定、资质审查、投标组织、开标及结果汇总等；牵头组织供应商名单推荐、考察、选择及管理工作、参与采购效果评价；负责供应商的搜集及供应商库的建设；负责采购方面文件的上传下达、采购建议的收集及作为采购日常管理机构的相关职能等。2、申购部门指物资或服务的直接使用部门，负责填制申购单，确定需求物资（服务）品种、规格要求、数量、预算、需求日期及库存情况等；物资到货或服务提供后时，负责相关认质认价及验收；参与供应商名单推荐、考察、选择、评价等工作；协助招投标标书制定、资质审查工作；参与合同谈判、效果评估、采购建议的提出及领导小组安排的其他事宜。财务部负责采购依据的审核、采购入账、票据审核、采购款项的承付、付款审核、采购成本分析及组织采购效果评价等；参与询比价、供应商名单推荐、考察、选择、评价及采购活动的认质认价、验收等工作；参与招投标资格文件的审核，全程监督招标工作；必要时参与合同谈判、采购建议的提出及领导小组安排的其他事宜。4、监事会负责采购制度及所有采购活动执行的检查、监督、事后审计、考核；参与采购管理制度的制（修）定、审核、供应商评价及采购活动的投诉处理等；参与招投标、定点框架合作及紧急采购等活动；根据需要参与有关品牌、规格、品质、价格等的论证、相关合同审核、验收、付款、效果评价等；参与供应商名单推荐、考察、选择、评价等工作；必要时参与合同谈判、采购建议的提出及领导小组安排的其他事宜。人力资源部 负责采购工作各环节执行的督促、检查、考核落实等内部控制；采购建议的提出及领导小组安排的其他事宜。6、各申购部门作为采购活动的发起部门，其他相关部门负责人及公司领导根据职权逐级进行审核、审批，各部门负责人均为第一责任人。四、采购原则（一）严格遵守“谁使用、谁申购、谁保管”的原则。（二）严格遵守行政部统一询比价、领导小组决策的原则。（三）询价比价原则要求三家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、发票、售后服务、资信、客户满意度等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格。（四）一致性原则采购物资必须与申购单所列要求、规格、型号、数量一致。在市场条件不能满足申购部门要求或价格过高的情况下，采购人员须及时反馈信息供申购部门调整申购单。如因特定条件数量不能完全与申购单一致，相关负责人应作出书面说明，根据职能权限上报商管公司总经理、采购领导小组、招投标领导小组审批。（五）竞争择优原则采购人员随时搜集市场价格信息，建立供应商信息档案库，了解市场最新动态及最低价格，以实现最优化采购。对于价格随市场变化较快的物品，除缩短采购间隔时限外，还应随时掌握市场行情，调整采购价格。（六）严格遵守“三个三”原则1、选购三原则（1）一种物品分别找1-3家品牌；（2）每家品牌分别报1-3以上，最终不低于3家；（3）一种物品最后定1-3家。2、定购三原则：同类物品质量最优、价格最低、供应商服务最好。3、验收三原则：由行政部、使用部门、财务部等部门共同参与验收；经参与验收的各方代表签字方能视为有效；发现假冒伪劣产品，一票否决，坚决退换