宝鸡市2016年预算绩效管理工作情况.docVIP

宝鸡市2016年预算绩效管理工作情况 2016年，我市积极按照《财政部关于推进预算绩效管理的指导意见》和《省财政厅关于加强预算绩效管理的意见》的要求，从制定完善规范性文件、开展市级重点项目绩效评价、推进县级评价工作、开展部门整体支出绩效评价试点、重大项目绩效监控试点和中期绩效评价试点等多方面着手，不断探索和提升预算绩效管理工作水平；并进一步从优化财政资源配置、增强单位支出责任、提高公共服务质量方面着力推进财政科学化、精细化管理。2016年我市预算绩效管理工作主要做了以下工作： 一、建立健全规章制度，全面推进绩效管理工作。 根据中省关于加强预算绩效管理的意见，近年来，我市先后出台了11个规范性文件。分别是：《宝鸡市市级财政专项支出绩效考评办法（试行）》、《宝鸡市市级财政专项支出绩效考评实施细则（试行）》、《宝鸡市预算绩效专家库管理办法》、《宝鸡市预算绩效管理考核办法（试行）》、《关于加强预算绩效管理的意见》、《转发陕西省预算绩效管理工作规划（2013-2015）》、《关于推进2013年预算绩效管理扩面试点工作的通知》、《宝鸡市市级财政专项资金预算绩效管理办法》、《市级财政支出预算事前评审管理暂行办法》、《宝鸡市市级部门预算管理暂行办法》、《市级部门预算管理综合评价暂行办法》、《宝鸡市预算绩效管理工作考核办法》、2016年起草了《市级部门综合预算绩效目标管理暂行办法的通知》，以进一步规范市级部门综合预算绩效目标管理，提高财政资金使用效益。 二、扎实开展绩效评价，在取得实效中力求创新突破。 1、开展重点专项绩效评价。2016年选取重要涉密单位互联网接入口终端保密监控平台设备购置、省级重点重点镇建设配套、高等职业教育发展专项、自主就业退役士兵实行地方一次性经济补助专项等市级财政重点项目支出和社会关注度高的民生重点项目开展财政资金使用情况绩效评价工作，涉及资金12295万元。我们对市级项目专项资金进行评价时，分别成立了相应的绩效评价工作组，采用实地勘察、信息采录、现场考评、成本效益分析法、行业标准达标法、年度发展比较法、专家评议和公众评议等方法，按照《宝鸡市市级财政专项支出绩效考评实施细则》、《宝鸡市市级财政专项支出绩效考评办法（试行）》分别制定出相应的市级专项资金支出绩效评价方案，对项目实施单位分投入、过程、产出和效果四方面考核。考核结果分为优秀、良好、一般、不合格4个等次，优秀率60%。通过评价为项目主管部门提出了改进建议，主管部门依据评审情况进行了整改，为下一年市本级财政重点项目资金安排的科学性、规范性提供了参考依据。 2、逐年扩大市级部门支出管理绩效综合评价。为贯彻落实新《预算法》、《陕西省人民政府关于深化预算管理制度改革的实施意见》精神，强化预算管理的主体意识和责任意识，提高部门预算管理水平，根据中省和《宝鸡市市级部门预算管理综合评价暂行办法》，2016年，我市对市公安局，市工商联、市机关事务管理局、市质监局、市教育局、市科技局、市体育局、市文广局、市环保局、市交通局、市商务局、市住建局、市水利局、市扶贫办、市农业局、市民政局、市残联、市卫计局、市人社局、市国土资源局20个部门开展了2015年度预算管理综合评价和2016年度预算编制事前绩效评审。从部门预算编制、预算执行和预算管理三个方面对部门预算绩效管理进行全面综合评价，通过全方位的财政资金绩效管理评价工作，我们发现各部门预算编制好于预算执行和预算管理，需要进一步强化部门预算执行和管理。 3、积极推进重点支出项目资金动态监控绩效评价。为贯彻落实中省有关预算管理改革的精神，健全全过程预算绩效管理机制，进一步提高财政资金使用效益，根据《陕西省预算绩效管理工作规划（2013—2015年）》精神及中省关于预算管理改革对预算绩效管理工作提出的新要求，印发了《宝鸡市财政局关于开展2016年预算绩效评价工作的通知》（宝市财办预[2016]65号）文件，对2016年市级市政府推进简政放权提升政务服务专项、环保专项、高等职业教育发展专项、退役士兵职业教育和技能培训、重点区域绝绿化等专项资金等专项资金14945万元资金进行了绩效监控，并组织专人对以上项目开展了绩效监控评价工作，针对每一个专项资金监控情况出具了专项资金绩效运行跟踪监控情况报告，从项目组织管理、资金安排全用情况、项目年度绩效定量指标（分数量、质量、经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响6方面）等方面进行动态监控，客观公正的肯定了项目实施的阶段性成果、指出了存在的问题、提出了下一步改进意见，为项目的继续实施和下年度项目资金的安排提供了可靠的参考依据。通过对财政重点支出项目实施动态的监控和绩效跟踪检查，强化“事中”绩效跟踪，动态掌握了项目资金支出、项目实施进度以及绩效目标的实现程度，有利于及时纠正绩效执行偏差和确保项目按照绩效目标正