物资采购管理制度补充规定.docVIP

物资采购管理制度补充规定 第一条 为进一步规范物资采购管理，根据集团公司《关于进一步规范工程项目、物资采购及中介服务项目运行程序的通知》、《合同管理专题会议纪要》精神，结合《物资采购管理制度》实施以来的实际执行情况，特制定本补充规定。 第二条 建立供应商评价机制，制订供应商评级及管理办法。 1、建立健全供应商信息档案，合理设定供应商准入条件，根据货物性质及供货要求确定供应商准入等级。 2、涉及煤矿安全和主要生产领域的物资优先选用知名品牌生产商；技术要求较高的物资优先选用专业性强的供应商。 3、严格审查供应商资质，对不符合条件者严禁准入。 4、对经过审核准入的供应商建立信用等级评价机制，在正常工作中，按供货质量、时间、价格及售后服务等要求作出合理评价，对信用等级下降的供应商实行逐步淘汰的方式给予清理。 5、供应商提供的所有货物必须有可靠的质量保证，若发现一批次假冒伪劣产品现象，及时列入黑名单终身不再准入，并承担由此造成的一切经济损失。 6、为确保公平竞争，严防用不正当手段交易，对准入的供应商签订廉政承诺书，约束其不良行为。 第三条 细化采购流程，进一步完善采购定价机制。 1、严格执行集团公司《招投标管理制度》、《关于进一步规范工程项目、物资采购及中介服务项目运行程序的通知》以及《合同管理专题会议纪要》规定，工程（生产）设备、材料等大宗物资采购合同估算价50万元及以上的，应委托招标代理机构进行公开招标，50万元以下的由物资供应公司采用比价、议价方式采购。 单批次采购估价较小，但全年采购量超过50万元的，原则上应采用委托招标或自行招标的方式遴选供应商。 2、凡招标采购的，按法定程序进行。 3、物资供应公司比价、议价采购的按以下程序进行： （１）接到由集团公司下达的采购计划后，首先核定物资规格、型号及库存情况，有库存时，必须利库核减数量，严禁发生新的积压。 （２）根据物资类型在准入的供应商内进行询价。所发询价函不少于三家同类物资供应商。 （３）设报价专用邮箱，由专人管理。 至报价截止日，由公司确定的相关人员共同审核拟定供应商，并对照以前同类物资价格、质量及售后服务等要素，确认选定的供应商是否符合要求，价格是否合理。 （４）依照比价、议价结果编制采购合同，并将比价、询价的所有资料作为合同签订的前置程序资料保存，比价、询价确定供应商的资料作为合同附件。 （５）所有采购合同，必须经集团公司《合同管理制度》规定的程序审核后方可签订。 第四条 加强采购计划管理，杜绝新的积压。 1、同意立项的年度设备更新和大修理计划的物资，仍按集团公司“物资采购管理制度”所列流程执行，集团公司相关部门审核时，必须根据生产实际和库存实际，认真核实计划的必要性和合理性。 2、正常消耗物资由使用单位每月5日前上报采购计划，由集团公司业务分管部室审核后下达采购计划。 3、为确保采购计划的严肃性，各使用单位编制的计划必须提供详尽的技术参数和实际所需数量，并充分考虑采购周期。 4、使用单位编制的计划由主管领导签字后方可上报，对计划各项技术参数和数量的准确性负责。 5、集团公司分管业务部门按生产实际给予合理配置，对计划审核结果的合理性负责。 6、物资供应公司严格按计划落实采购和配送，对计划要求的到货时间和货物质量负责。 ７、对采购过程出现的技术参数不准确造成的货物质量问题，要按照采购质量事故予以追查，严肃处理。 8、物资供应公司按计划采购到位的物资，在规定时间内由使用单位及时领用。因计划执行不严肃，造成计划内物资积压的，物资供应公司要及时上报集团公司，由考核部门对责任单位及计划审核部门予以考核兑现；对严重不负责任，造成货物积压的，要根据情节追究失职责任。 9、安全生产急需的物资，报经集团公司分管领导同意后，按特事特办的原则，物资供应公司可以提前安排无计划采购，使用单位必须在7日内补齐相关手续。 第五条 附则 1、物资供应公司应根据《物资采购管理制度》及本规定，制订《供应商评级及管理办法》，建立健全供应商信息档案，设定准入条件，明确等级浮动及退出机制；细化《议价采购流程》，杜绝“人为操作”，构建集体决策机制。 2、集团公司其它制度与本补充规定不一致的，以本规定为准。 3、本补充规定由机电动力部负责解释。 4、本补充规定自印发之日起执行。 1