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*  湖 北 三 环 专 用 汽 车 有 限 公 司 GB/T19001:2000 CNCA-02C-023:2008 GB/T24001:2004 GB/T28001:2001 一 体 化 管 理 体 系 程 序 文 件 文 件 名 称： 生产及环保一致性控制程序 文 件 编 号： QEO-B-7.5.3 版本 / 状态： 4/3 编写部门： 质 量 部 编 制： 刘 丹　 1/2-2009　　　 审 核： 彭 军 25/2－2009　 批 准： 郑 家 成　　28/2－2009 会 签 人 / 日 期 生产管理部 采购部 营销公司 技术中心 部 门 轻型车厂 汽车厂 会 签 人 / 日 期 部 门 会 签 表 1 目的 确保公司认证产品符合国家对汽车产品公告、生产及环保一致性的要求。 2 范围 适用于公司所有通过3C认证及环保一致性的产品。 3 职责 3.1技术中心负责1) 3C及环保生产一致性的申报； 2）编制《环保/生产一致性计划书》及《环保/生产一致性年度执行报告》； 3)制订确保生产一致性及环保一致性要求所需的各项技术资料； 4）认证产品的确认检验。 3.2质量部负责1）认证产品的例行检验中安全、环保项的检验工作； 2)关键零部件的验证及定期确认检验； 3）生产一致性及环保一致性的监督检查及考核。 3.3营销公司负责审核订单和公告的一致性及入库车的一致性核查。 3.4生产管理部负责订单和公告的一致性的确认。 3.5采购部严格按工艺路线及《关键零部件清单》实施关键零部件的采购。 3.6各分厂严格按工艺文件生产及监测，确保产品满足一致性要求。 4 程序 4.1 技术中心按照国家车辆产品公告、3C及环保的相关要求，制订《车辆产品主要技术参数和主要配置备案表》（简称 《备案表》）、《汽车产品描述》及《环保/生产一致性计划书》、 《环保/生产一致性年度执行报告》 ，向相应国家 机构申报、备案。通过认证后，技术中心制定确保生产及环保一致性要求所需的各项技术资料并及时传递到相关部们，相 关部门按4.2要求做好各项工作。 编号： QEO-B-7.5.3 页 码： 1/6 生 效 日 期： 2009/3/1 版本 / 状态： 4/3 生产及环保一致性控制程序 三环专汽 一体化管理体系程序文件 4.2 相关要求 编号： QEO-B-7.5.3 页 码： 2/6 生 效 日 期： 2009/3/1 版本 / 状态： 4/3 生产及环保一致性控制程序 三环专汽 一体化管理体系程序文件 技术中心编制的文件 相关部门工作内容 依据的相关文件 记录 3C证书 公司办存档 QEO-B-7.5.1《3C、合格证使用控制程序》 《公告参数页》 营销公司确认通过3C后，再审核订单和公告一致后，方可下订单。 生产管理部确认订单和公告一致后，下生产单。 3C、标牌及合格证使用登记台帐 订单签订流程 光盘、《产品描述》 质量部负责标牌和合格证与公告一致 分厂负责标牌与公告一致 《3C证书列表》 质量部采购3C标志，并严格控制标志的使用。 QEO-B-7.5.1《3C、合格证使用控制程序》 3C、合格证登记台帐 《关键件清单》 采购部部实施采购，保证关键件一致性 QEO-B-7.4《采购控制程序》 采购计划单 《关键零部件确认检验标准》 实施进货验证 《配件进货检验 规范》 技术中心收集新路线的试验报告，并交质量部备案。质量部建立定期确认检验档案，并组织做好后期的确认检验工作 QEO-B-8.2.6《关键件检验控制程序》 进货检验登记台帐 QEO-B-8.2.6《关键件检验控制程序》 零部件确认检验报告；确认档案 编号： QEO-B-7.5.3 页 码： 3/6 生 效 日 期： 2009/3/1 版本 / 状态： 4/3 生产及环保一致性控制程序 三环专汽 一体化管理体系程序文件 技术中心编制的文件 相关部门工作内容 依据的相关文件 记录 关键工序作业指导书/装配工艺 质量部进行关键工序审核及各项质量稽查 QEO-B-7.5《生产和服务控制程序》 关键工序