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*  湖 北 三 环 专 用 汽 车 有 限 公 司 GB/T19001:2000 CNCA-02C-023:2008 GB/T24001:2004 GB/T28001:2001 一 体 化 管 理 体 系 程 序 文 件 文 件 名 称： 生产和服务控制程序 文 件 编 号： QEO-B-7.5 版本 / 修订状态： 4/3 编写部门： 质 量 部 编 制： 刘 丹　 1/2-2009　　　 审 核： 彭 军 25/2-2009　　 批 准： 郑 家 成 28/2-2009　　 会 签 人 / 日 期 人力资源部 生产管理部 采购部 仓储部 技术中心 部 门 轻型车厂 汽车厂 营销公司 能源装配部 会 签 人 / 日 期 部 门 会 签 表 1 目的 有效的控制生产和服务过程，使其处于受控状态，确保产品满足顾客需求。 2 范围  适用于对影响生产和服务质量的主要因素或所有环节实施的控制。 3 术语 质量计划：对特定的项目、产品、过程或合同，规定由谁及何时应使用那些程序和相关资源的文件。表述了质量管理体系 如何应用与特定产品、项目或合同，是质量策划的结果之一。 4 职责 4.1技术中心： 1）负责根据产品类型特点编制指导采购、生产、验收的各类技术文件； 2）根据实际情况及时优化工艺流程。 4.2质量部： 1）负责采购件的进货检验及产品例行检验中的安保项检测； 2）负责监测设备的校验和归口管理。 4.3生产管理部：组织、协调各部门关系，确保生产计划能保质保量完成。 4.4能源装配部：负责设备及工装夹具的归口管理。4.5采购部：负责采购的实施以及库存的分析和控制。 4.6仓储部：负责采购件的储存、保管。 4.7人力资源部：负责人力配置和员工培训。 4.8各作业单位:1) 负责指导、控制本单位生产活动， 按计划与有关技术文件组织生产； 2）负责工装、设备、监测设施的日常维护管理； 5 程序 5.1流程图 编号：QEO-B-7.5 页 码： 1/5 生 效 日 期： 2009/3/1 版本 / 状态： 4/3 生产和服务控制程序 三环专汽 一体化管理体系程序文件 编号：QEO-B-7.5 页 码： 2/5 生 效 日 期： 2009/3/1 版本 / 状态： 4/3 生产和服务控制程序 三环专汽 一体化管理体系程序文件 物料采购 员工培训 设备工装准备 监测装备准备 技术中心 开始 营销公司 各作业单位 各作业单位 生产管理部 质量部 各作业单位 质量部 生产管理部 订单处理流程 特定项目 现有条件是否满足 装配流程 编制指导采购、生产、验收的各类技术文件 组织制定质量计划 产品监测过程 合格 不合格品控制 处理 入库交车 流程 是 是 是 否 否 否 5.2流程说明 生产 准备 5.2.1制定质量计划 由公司主管生产的领导主持召开专题会，就产品设计目标、实现过程、检测及有关资源以及产品获证后对产品的变更（标准、工艺、关键件等）、标志的使用形成决议，质量部负责编制质量计划。质量计划的通用部分直接引用质量体系文件。 5.2.2订单处理流程 营销公司应向顾客提供产品的真实信息，不能误导顾客，也不能提出没有能力的承诺；做好合同或订单的处理（特别是合同变更信息）及沟通工作，确保顾客的要求得到满足。 5.2.3生产准备流程 1）当现有资源满足不了订单生产需要，生产管理部组织、协调各部门关系按《采购控制程序》、《人力资源管理流程》、《基础设施和环境控制程序》、《监测装置控制程序》确保各项资源及时到位。保证订单保质保量完成。 2）采购部、营销公司及各装车单位分别负责仓库配套件、成品库整车和本作业区域内的标识及产品防护的控制。应保证标识完好，严防产品的混淆误用。 5.2.4装车流程 为了确保生产过程得到有效控制，各作业单位根据公司质量目标及公司相关文件制定本单位的管理制度，做好现场工艺管理，分析、解决生产过程中的质量问题，确保工艺贯彻率100％，同时做好质量改进工作。 5.2.5产品监测过程 1）依据《产品监测控制程序》，各作业单位按《随车卡》、《入库检验标准》、《