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宁波欧拓汽车用品有限公司 QA程序書 1．目的: 建立并完善品質之基礎工作,保障品質體系正常運轉,以達致產品品質之持續改善及提昇,從而向客戶提供信心保證. 2. 定义；为了提供足够的信任表明实体能够满足品质要求，而在品质管理体系中实施并根据需要进行证实的全部有计划和有系统的活动。 3．程序 3-1:异常矯正及對策 3-1-1；进货异常矫正及对策 3-1-1-1: IQC在來料檢驗完成後,將填寫好的《進貨檢驗報告》交主管審核.主管將審核後好《進貨檢驗報告》交QA,以便QA進行品質統計和分析. 3-1-1-2. QA依照: (1)某批產品不良率超過15% (2)某批產品判退貨 (3) 某批產品判全檢,不良品退貨.開立《品質异常矯正單》責令廠商改善. 3-1-1-3. QA在開立《品質异常矯正單》後,須同時确定產品品質异常反饋至廠商的方式 (1)當日將不良品樣品, 《進貨檢驗報告》 《品質异常矯正單》快遞給廠商。參照《協力商產品不良快遞辦法》 (2) 自不良發生時間起,3個工作日內親臨廠商處拜访. (3) 3個工作日內,請同僚代辦. 無論采取何種方式,QA必須將決定告知采購,由采購知會廠商. 3-1-1-4. QA在開出《品質异常矯正單》後,在一個星期內須將協力商的完整對策報告呈交主管審核後存檔.同時QA負責對《品質异常矯正單》進行追蹤,追蹤批數為1個批次,當下批貨無《品質异常矯正單》描述之不良,即視為該《品質异常矯正單》之對策有效而可以結案. 3-1-2；过程异常矫正及对策 3-1-2-1 QA不定時或在主管安排下,每周最少1次对現場進行稽核,并將結果填入《現場稽核點檢表》呈交主管審核. 3-1-2-2 廠務主管依照《過程巡檢報告》(IPQC填寫) 《現場稽核點檢表》《出貨檢驗報告》（OQC作成）对过程品质进行评定，在必要情况下（A，异常已给公司造成较大损失B，潜在隐患）开立《品質异常矯正單》責令相關單位改善.QA在3日內追回完整的对策報告. 3-1-2-3 QA負責對《品質异常矯正單》的改善措施之落實與否予以跟蹤确認并記錄于《品質异常矯正單》之QA确認欄. 3-1-3；出货异常矫正及对策 3-1-3-1 廠務助理在接到高仕的《大出貨檢驗總表》後,呈交主管審閱并簽發相關單位并张貼于公佈欄.(大貨檢驗總表,歐拓全體品管人員均須簽名) 3-1-3-2 QA在接到《大出貨檢驗總表》的當日或次日召開大貨檢討會議,QA主持會議,所有品管人員參加.会议内容包括A，将异常及时反馈给所有品管。B，查询异常产生原因。C，明确异常责任单位。 3-1-3-3 QA負責對大貨不良率超過10%的品項進行對策,對策完成時間為接到大貨檢驗報告的第4日前,并以《品質异常矯正單》的形式呈報主管和經理審批後傳高仕. 3-1-3-4 QA負責對《品質异常矯正單》的改善措施之落實執行追蹤,并將結果記錄于《品質异常矯正單》之QA确認欄. 3-2 建立及完善品質基礎工作. 3-2-1建立限度樣品,參照《接受標準建立辦法》 3-2-2完善產品包裝規範 2-2-2-1,現場在包裝出貨產品時須有《產品包裝規範單》指導作業.若沒有《產品包裝規範單》現場擔當須及時召集QA,OQC制定產品的出貨包裝方式. 2-2-2-2 產品包裝方式确定後,QA須拍照存檔,同時作成《產品包裝規範單》,《產品包裝規範單》交主管審核,經理批准後,一式兩分,一分留品管部存檔,一分交現場指导包装作业。. 3-2-3 印刷資料建檔. 2-2-3-1 QA在收到主管转达的旧产品印刷字号通知单或指示后,即将印刷资料及时更新到《产品印刷字号对应表》(保存于IPQC处)上. 2-2-3-2 之于新产品印刷字号,开发在新品封样及收到高仕下达的量试通知单后,即在会议上呈报新产品相关印刷信息。同样，QA将新产品印刷资料更新到《产品印刷字号对应表》上. 3-4 品質體系維持 3-4-1品管文件的分發,存檔,保管. 2-4-1-1 QA負責《作業指導書》 《檢驗指導書》 《產品包裝規範單》的分發,存檔,保管,回收之工作.QA收到蓋有发行章的《作業指導書》或《檢驗指導書》後,即復印一分給PQC組長并作好文件分發記錄,原稿留辦公室存檔,同時作好目錄管理. 2-4-1-2 QA收到修正版的《作業指導書》或《檢驗指導書》即將舊版收回并呈交主管,修正版依照2-4-1-1執行. 3-4-2 编制月报表 2-4-2-1 QA在每月5日左右編訂好品質月報表,品質月報表涵蓋《協力商当月合格率排名》《協力商当月不良柏拉圖分析報告》 《每月异常工時統計報告》 《异常矯正單追蹤報告》《出货合格率统计报告》 2-4-2-2 QA在每月月会前须统计以下项目完成数；A，样品留样完成数 B，检验指导书完成数 C，作业指导书完