GMP设备风险分析.docVIP

供电系统管理风险分析 序号 潜在风险风险评估 措施 是否可将风险最小化 (高、中、低) 1 人员管理 不能持证上岗； 专业知识培训不到位 高 参加正规培训、取得电工特种作业许可证，经过部门上岗培训方可上岗 是 SOP 2 变配电 设施 安全警示标志脱落、不清； 绝缘工具失效； 照明灯不亮； 挡板、纱网损坏； 灭火器过期 高 定期检查，出现问题及时维修或更换 是 SOP 3 变配电 操作 误操作 高 制定操作步骤，要求严格按步骤操作 是 SOP 4 检修安全措施 发生带电操作 高 检修时要停电、验电、装接地线、悬挂标示牌或装设遮拦 是 SOP 5 事故处理 事故扩大 高 先关设备、线路电源，再按消防救活要求处理 是 SOP 6 安全用电 发生触电 高 配备刚胡用品、绝缘工具；道闸双人操作等 是 SOP 臭氧发生器操作风险分析 序号 潜在风险风险评估 措施 是否可将风险最小化 (高、中、低) 1 维护 部分部件不能定期维护 中 明确规定维护内容、周期，设有专门维护保养记录 是 SOP 维修工作管理风险分析 序号 潜在风险风险评估 措施 是否可将风险最小化 (高、中、低) 1 焊工作业 不能完全按操作规程操作 中 规定操作注意事项，岗位发放文件，定期培训 是 SOP 2 维修人员安全操作规定 忽视安全规定引