仓库管理制度_2014.10.7.doc

制订部门 仓库 制订日期 2014-8-15 指导文件 仓库管理制度 版 本 A/O 编 号 WD-WI-PC-CK-004 Ⅰ、目的 为了提高仓库人员纪律状态和工作效率，控制仓库无关人员进入仓库保障物料安全交接，确保库存物资数量准确、质量完好，特制定本制度。 Ⅱ、范围 适用管理.仓库管理的基本任务做好仓库物品的入库验收、保管、外协加工、盘点工作保证生产，获得准时、完好的信息，。 熟悉仓库货品的进、出管理流程，货品出、入库的电脑开单及录入记帐工作。2、熟悉进、销存帐务统计作业，熟练处理及系统操作。 5、能配合其他部门完成物料的统计工作。 每月库存盘点，单据的整理及归档。、工作认真负责、细心，勤快有条理,能吃苦，能承受加班。 收货验收（包含退货） 货物到仓库后，门卫监督送货司机填写来货登记表，包括来货件数、司机签字。收货人核对送货件数，并签字确认。此过程由门岗保安监督执行。收货单由所负责类目的仓管进行签字确认。盖章（大数已点，小数待查）。如包装纸箱有破损和进水拒绝收货。并立即上报仓库主管。并由仓库主管逐级上报。外协送货时，货物放置供应商送货区，由仓管员点数确认。 所有货物在门岗收货时仓管必须在场。贵重货物（如防弹丝等）必须每箱检查外包装和称重。 货物进仓后，仓管根据货物明细或装箱明细在待收货区收大数，大数无误后。需称重的要在办公区域摄像头下清点细数（称重）。收货时核对物品料号、名称、规格型号、数量与送货单或者明细是否相符合。如有异常第一时间通知采购进行核实。收货时若无到货明细和送货单，第一时间上报主管。由采购或者物控提供明细。若确实两者都无、由货物采购者或知情人提供手写清单收料。收料必须按照实数登记验收。 到仓货物必须按照比例清点数量或者称重。抽查时发现实际数量小于标识数量的，应按最小抽查数计算接收该批货物。西安、富平到货数量较大。卸货时将货物按照部品名称分开。且必须严格按照比例抽检数量。有少数后，第一时间与外驻沟通协商处理。 货物数量清点完毕后，立即填写送检通知单（备注送检时间，如有生产车间急需领料的备注加急和要求检好的时间）。并将货物转放到待检区。品质检查完毕后合格物料可直接放回保存区域，或暂放合格物料周转区不能超过12小时。物料到仓清点过程不能在待收货区超过12小时。以保证待收货区的通畅。物料从待收货区到保存区域的时间跨度不能超过24小时。以保证收货的时效性。 入库验收单必须按照要求填写完整（合格品与不合格品分开填写），按指令单收料。 如有货物刚到(未检)且生产线急需认领生产，仓库在接到通知后可以生产为主。先发货，但仓库不负任何品质责任。 零碎物料收货时，如耳壳、亮片等。因电子秤误差造成的数量差异必须在误差范围内。 9、生产车间不合格物料（来料不良或制程不良）和合格物料物料需进仓或退仓的，生产车间必须严格区分货物状态（同种物料有多种不良原因的），按物品料号、名称、规格型号、数量等分类。并由品质判定后由仓管收货。进仓后在不良品区存放并做好明显标识，来料不良（退供应商）和制程不良（返修或报废）分开存放。 批 准 审 核 制订人 制订部门 仓库 制订日期 2014-8-15 指导文件 仓库管理制度 版 本 A/O 编号 WD-WI-PC-CK-004 10.对验收不合格的物料、或车间生产过程中发现的来料不良物料，在生产车间退仓后，仓库必须及 时通知业务部，并有业务部下达办理退货/补货事宜（出货通知单）； 11．贵重材料退仓时，生产车间必须严格区分好状态（同种物料的多种不良原因），否则仓库拒收货。符合收货条件的物料，必须有工程签字，IQC判定结果，资材部经理和副总任一签字后，仓库方可收货。收到后，必须第一时间通知业务部门，由业务部门下达办理退货指令（出货通知单）方可退货。严禁直接拿退料单退货。 12入库物料、必须规范堆放，严格按照存放条件保存货物；数量少的货物上货架摆放，大批量货物码放托盘区，且码放层数不超五层高度不超过1.5M。 四、货物出仓和时间规定 1. 内部领料，必须有生产部领料员申请签字，科长批准的领料单才可出库。 2．外发领料单（外协送货单）必须由外驻申请、物控审核、经理或副总批准、仓库主管知会签字后方可发货。所发货物放置于供应商送货区，交接完毕后由外驻管理监督收货人签字后，方可提货离开。 3. 成品出仓凭业务部下发的《出货通知单》备货，在合理规定的时间内完成备货和打包；仓管员发货时必须通过仓库主管确认，业务审核，资材部经理或副总批准后，加盖韦得出货专用章后方可出货。 4．发惠州货物，每一包必须有物料标签。纸箱外部必须有发货明细票，内容包含：运单号码、所发货品明细、箱号、毛重等.发货单