采购部库房现场管理制度.docx

采购部库房现场管理制度编号：1 目的加强对库房现场的管理，规范物料的检验流程和人员操作，保证原辅料质量，避免因原辅料不合格使用，造成质量事故的发生,做到提前预防和过程监控。2 适用范围康怡采购部3 职责范围做好库房现场管理工作，保证原辅料的质量。4 现场管理标准4.1 原辅料库房条件4.1.1 原辅料库房的位置原辅料库房必须建在远离污染源，包括卫生间、垃圾场、污水处理站及易产生污染、异味、灰尘等场所，距污染源200米以上。4.1.2 原辅料库房要求原辅料库房必须密闭，但必须能够进行通风；原辅料库房冬季必须具备供暖设施、夏季必须具备降温设施、雨季库房内必须具备降低湿度措施、干燥季节库房必须具备增加湿度的措施。原辅料在库房存储过程中，能够避免阳光照射。4.1.3 原辅料库房的环境条件具体环境条件如下：（1）库房储存温度包材库：0—40℃ 纸箱库：0—30℃原料库：0—30℃ 辅料库：0—40℃（2）库房存储湿度包材库：10%—60% 纸箱库：10%—60%原料库：10%—60% 辅料库：10%—60%（3）库房存储空间要求原辅料在储存过程中，能够分区合理存放，货架及地表存放的物料便于取放，人员在操作过程不会对其它原辅料的质量产生影响。4.2 原辅料码放要求具体要求如下：（1）原辅料码放高度要求原辅料在库房码放时，必须置于货板上，货板的高度在15cm以上，货板距库房墙壁的距离在30cm以上，两货板的间距在15cm以上。包材可以两货板间直接码放，但最高码放高度为3层；包装箱不允许两货板直接码放；白砂糖、奶粉可以两层货板进行码放，但两层货板间必须加放纸板，防止包装袋被货板刮破，最高码放高度为2层；酸奶瓶可以直接进行码放，最高码放高度为8层；桶装硝酸、液碱、双氧水可以直接码放，最高码放高度为2层；其它原辅料码放高度按包装要求进行控制。（2）原辅料码垛大小的要求原辅料在码放时，只能按单货板大小进行码放，不允许将单货板连接，码成大垛。对于易裂、易破、易撒的原辅料不允许码垛存放。4.3 原辅料库房存放物料的要求同一库房内不允许同时或交替存放互相产生影响的原辅料，不允许存放不同特性的原辅料。例如：以散发气味的原料不允许与易吸收气味的其它原料共同存放；易产生异物、灰尘的原辅料不允许与吸管、酸奶瓶共同存放；危险化学品不允许与普通原辅料共同存放等。4.4 特殊原辅料的存储要求需要特殊环境进行储存的原辅料必须进行单独存放，并符合特殊的存储要求。例如：菌种和酶克需要在低温下存放等。4.5 原辅料库房标识的要求库房内存储的原辅料必须挂放标识牌，标识牌内容包括：品名、规格、生产日期、批次、数量、状态。库房内存放的原辅料必须建立单独得标识牌，标识品名、规格、数量、批次、生产日期、状态必须实物相符。标识状态分为：合格、合格（让步）、不合格、待判定、待检验五种状态。合格（让步）指原辅料检验过程中，不符合质量标准，但经过双方协调，公司同意让步使用的；待判定指需要同时检验感官指标、理化指标、微生物指标的原辅料，当感官指标检验结果已经出具，但理化和微生物检验结果未出具的原辅料；待检验指原辅料已经卸进库房，但还未进行质量检验的。标识牌必须完整，清洁，字迹清晰易辨认。4.6 原辅料库房卫生的要求原辅料库房存储的原辅料必须保持清洁，有微生物要求的原辅料必须保持卫生环境，检验或使用原辅料时，不得破坏原辅料的卫生要求。原料在投入使用后，打开的包装袋必须及时将包装袋用绳系住。称量原料的工具使用完后，必须将工具放入原料袋内，不允许随意摆放。原料不允许直接放在地面上，必须放在原料架或案台上。原辅料库内不允许存储、运输带异味或易产生灰尘和异物的原辅料及其废弃物。例如：液碱、硝酸、双氧水、包装箱等及其空桶、废纸等。原辅料库的卫生工具不允许靠近原辅料存放，保持在5米以上的间距。原辅料使用完的包装物品，不得与原辅料混放。4.7 原辅料库房内的质量要求原辅料库房内不允许长时间存放不合格的原辅料，供应部库房存放的不合格原辅料不允许超过15天，生产的库房内不合格的原辅料不允许超过5天。原辅料库房内，操作人员必须按规定要求进行操作，不得踩、压、坐、靠原辅料，不得损坏原辅料。原辅料的储存要求必须符合要求，库房内必须具备原辅料质量保证的措施。5 考核标准具体考核标准如下：（1）库房保管每天对所管辖的区域进行检查，并如实填写库房日常巡查记录表（附件1），未检查或填写记录不所实，每次负激励10元；（2）库房保管日常检查出的问题未及时整改的，每出现一处负激励10元；（3）内部检查每出现一处不符，对保管负激励5元；在联检过程中出现的现场问题每出现一处对保管负激励10元；对于检查未整改的问题，每出现一处对保管翻倍考核；（4）在外部门检查过程中，每