金地集团各部门关键业绩指标分解示意.docVIP

××年××公司经营目标责任书 下属地产公司是利润中心，在集团监控支持下拥有主要的经营管理决策权。 战略框架 战略目的 关键考核领域（KPA） 衡量指标（KPI） 指标值 权重 数据收集负责人 财务 (在保证的前提下实现销售规模的增长) 资金占用回报率 现期利润：净利润/销售回款（对于当年不结转的项目） 远期利润：土地储备 资金占用回报率 净利润额 10% 财务部 回款额／结转额 15% 经营部 客户／市场 为中国阶层及成功人士提供高品质的生活空间 充分考虑当地客户对产品要求，提供符合其喜好的产品 客户满意度 15% 行政部 品牌知名度与形象认知 品牌知名度在目标消费群中提示前知名度4%；挑战值：消费者对××品牌在目标消费群中提示前知名度.5。 15% 人力部 流程 （建立关键能力） 战略规划与集团的一致性 根据集团资源分配情况确定土地储备规模； 根据集团战略目标要求制定各年度利润目标； 40% 经营管理部 行业领先的项目策划能力 项目策划与方案设计营销策划与执行 项目策划、方案设计、营销策、质量 10% 技术部 经营部 项目管理能力 进度控制 成本控制 质量控制 项目重大进度偏差（包括进度） ） 经营部 项目成本偏差（包括设计阶段成本控制） 工程质量 项目经济收益偏差 扣除市场行情波动后项目IR