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集团公司采购授权审批制度 　　第1章 总则 　　第1条 目的 　　为明确审批人对采购与付款业务的授权批准方式、权限、程序、责任和相关控制措施，规定经办人办理采购与付款业务的职权范围和工作要求，特制定本制度。 　　第2条 采购业务中审批人应当在授权范围内进行审批，不得超越审批权限。 　　第3条 严禁未经授权的机构或人员办理采购与付款业务。 　　1．采购员应当在职权范围内，按照审批人的批准办理采购与付款业务。 　　2．对于审批人超越授权范围审批的采购与付款业务，采购员有权拒绝办理，并及时向审批人的上级授权部门报告。 　　第4条 对于重要和技术性较强的采购业务，采购部应当组织专家进行论证，实行集体决策和审批，防止出现决策失误而给公司造成严重损失。 　　第2章 采购业务程序 　　第5条 请购 　　使用部门、仓储部门及其他相关部门根据公司采购预算、实际经营需要等提出采购申请，经部门经理签字后，及时向采购部门提出采购申请。 　　第6条 审批 　　采购部经理、财务总监、总经理根据规定的职责权限和程序对采购申请进行审核审批。 　　1．采购预算内采购金额在2万元以内的，采购部经理审批；采购金额在2万～5万元的，采购部经理审核，报请财务总监审批；采购金额在5万元（含）以上的，由财务总监审核，报请总经理审批。 　　2．超预算或预算外采购项目均由财务总监审核，总经理审批。 　　3．对不符合