5月分厂运行成本分析.docVIP

二〇一一年五月份生产运行及成本分析 制造二分厂五月份共生产生料521379吨（计划产量52.02万吨），完成率100.23%。其中：四线磨生产生料253873吨，磨机台时452.86吨/时，运转率75.35%，完成率97.61%；五线磨生产生料267506吨，磨机台时450.10吨/时，运转率79.88%，完成率102.85%。本月共生产熟料340347吨（计划产量34万吨），完成率100.1%。其中：四线窑生产熟料160318吨，窑台时241.56吨/时，运转率89.20%，完成率94.30%；五线窑生产熟料180029吨，窑台时241.97吨/时，运转率100%，完成率105.9%。 五月份产量完成情况一览表 项目 设备 序 号 计划量（吨） 生产量（吨） 台时 （吨/时） 运转率（%） 完成率（%） 原料磨 4# 260100 253873 452.86 75.35 97.61 5# 260100 267506 450.10 79.88 102.85 合计 520200 521379 451.48 77.62 100.23 煤 磨 4# 24480 22443 34.29 87.96 91.68 5# 24480 24986 33.93 98.99 102.07 合计 48960 47429 34.11 93.48 96.88 回转窑 4# 170000 160318 241.56 89.20 94.30 5# 170000 180029 241.97 100 105.90 合计 340000 340347 241.77 94.6 100.1 一、原料磨生产运行成本分析 （1）主要成本指标完成情况 主要成本项目 单位 上月消耗 本月消耗 预算指标 预算差异 四线动力 Kwh/t 16.24 16.35 16.82 -0.47 五线动力 Kwh/t 16.51 16.36 -0.46 四线辅材 元/吨 0.06 0.045 0.15 -0.105 五线辅材 元/吨 0.052 0.035 -0.115 四线备件 元/吨 0.058 0.178 0.79 -0.612 五线备件 元/吨 0.068 1.76 0.97 四线润滑油 元/吨 0.07 0.04 0.06 -0.02 五线润滑油 元/吨 0.002 0.007 -0.053 四线台产 t/h 431 453 420 33 四线生料量 t 250974 253873 五线台产 t/h 433 450 420 30 五线生料量 t 233544 267506 （2）辅材消耗分析： 辅材消耗共计20794.45元，四线辅材消耗共计11388.51元、0.044元/吨，五线辅材消耗共计9405.94元、0.035元/吨，四线较预算下降了0.105元/吨，较上月相比下降了0.15元/吨，五线较预算下降了0.115元/吨，较上月相比下降了0.017元/吨。 主要辅材消耗情况如下： 1、五金类消耗2220.97元，主要是磨机预检修、日常维修、皮带机清扫器固定、取料机更换螺栓，领用螺栓、螺帽、铁丝计2220.97元（四、五线分摊）。 2、金属类消耗5179.64元，主要是1、磨机预检修，领用钢板用于磨内维护计3219.99元（四、五线分摊）2、现场增加水管，领用镀锌管计1110.81元。 3、化工类消耗2205.25元，主要是1、307皮带除铁器三角带磨损，领用三角带更换计255.86元，2、磨机检修领用密封胶密封计410元，3、4205皮带硫化领用苯更换计301.2元，4、磨主减速机油管改造，领用高压管、输水管计837.6元。 4、杂品类消耗635.22元，主要是：1、现场卫生保洁领用编织袋、搽机布、设备防雨领用彩条布计635.22元（四、五线分摊）。 5、轴承类消耗6300.33元，主要是：1、4205皮带配重处改向滚筒轴承损坏，领用轴承更换计4485.16元，2、石灰石板喂机减速机轴承损坏，领用轴承更换计1495.72元，3、电机、减速机轴承保养，领用轴承计319.45元（四、五线分摊）。 6、工具类消耗141元。 7、劳保类消耗3876.82元。 8、建材类消耗235.2元。 （3）备件消耗分析： 备件消耗共计516492.92元，其中机械备件计514219.42元，电气备件消耗2273.5元，四线备件消耗计45355.07元、0.178元/吨，四线较预算指标下降了0.612元/吨，较上月相比上升了0.12元/吨。五线备件消耗计471137.85元、1.76元/吨，五线较预算指标上升了0.97元/吨，较上月相比上升了1.692元/吨。 主要备件消耗情况如下： 1、机械备件消耗5142