实施评审-电力规划设计总院.ppt

* * * 江苏省高等教育学会 * * * * * * * * 3.确定管理体系范围和过程 3.1 确定管理体系边界和范围 3.2 识别和确定管理体系过程 4.组织决策层面的策划活动 4.1 建立和沟通质量方针 4.2 规定有关岗位人员的作用、职责和权限 4.3 确定风险和机会及对策 a)识别、评审、确定风险和机会 b)确定应对风险和机会的对策 4.4 确定质量目标和实施方案 a)建立质量目标 b)策划实现目标的方案 c)策划监视、测量目标实现的方案 * 体系相关的业务过程： ? 运行过程/价值创造过程 /“核心业务过程” ? 支持过程/管理过程 建立质量管理体系 5.主要业务过程的策划与管理 5.1 运行过程（核心业务）的策划与控制 a)设计和开发过程 b)采购和外包过程 c)产品实现和服务提供过程 d)营销（销售）过程 * ? 过程管理包括：策划（设计）、控制（包括监视和测量）、改进。 ? 过程中的主要活动？ ? 过程中的主要活动与“标准”要求的关系？ ? 过程及其主要活动的职责？输入？输出？预期结果？风险？目标？运行 准则？绩效指标（或KPI）？资源？运行环境？监视、测量与分析、评 价？文件、记录要求 建立质量管理体系 绝大部分质量问题都源于：或没有对过程进行有效设计，或过程间不协调。 WHO MEASUREMENT WHAT 物资部 项目部 过程输出 采购物资 采购物资合格率 采购计划及时完成率 优秀供应商开发数量 物资采购成本下降率 采购控制程序 供应商评价准则 招标程序 OUTPUT INPUT HOW Process 采购过程 采购资金 采购管理软件 过程输入 采购要求 供应商信息 采购过程策划 质量风险及措施 交付风险及措施 信誉风险及措施 可能影响 过程的变更 建立质量管理体系 6.支持性业务过程的策划与管理 6.1 设施设备管理 6.2 库存管理 6.3 人力资源管理 6.4 知识与信息管理(含：文件化信息管理） 6.5 绩效监视、测量与分析、评价管理 6.6 沟通管理 6.7 财务（成本）管理过程? * 建立质量管理体系 7.内部审核策划 7.1 内部审核方案的策划 7.2 审核中信息收集与验证的策划 7.3 审核报告及审核结果及其应用的策划 8.管理评审策划 8.1 管理评审活动的策划 8.2 管理评审结果及其应用的策划 * 建立质量管理体系 9.持续改进机制的建立与实施 9.1 监视、测量活动策划结果的系统化整理 9.2 数据/信息分析与评价活动的策划与实施 9.3 持续改进机制的建立与实施 10.文件化信息系统的建立 10.1 文件化信息策划结果的系统化整理 10.2 文件化信息的管理策划与控制 * 建立质量管理体系 关于内部审核 — 几个问题的讨论 ? 2014 CQM 审核: 为获得审核证据并对其进行客观的评价，以确定满足 审核准则的程度所进行的系统的、独立的并形成文件的过 程。 审核的目的：为了确定审核准则是否得到满足 审核的要求：客观性、系统性、独立性、文件化 审核的过程：获得客观证据并对其进行客观的评价 关于内部审核的几个问题 什么是审核？ ? 2014 CQM 审核准则 客观评价 审核证据 审核发现 审核发现 审核发现 审核发现 审核结论 体系标准 法律法规 顾客要求 体系要求 文件、记录 事实陈述 观察事实 关于内部审核的几个问题 什么是审核？ ? 2014 CQM 文件审核 现场审核 观察、询问、交流 查阅文件和记录 审核阶段 重视过程 关注结果 基于证据的抽样审核 “过程方法审核” “PDCA方法审核” “基于风险思考” 关于内部审核的几个问题 内部审核的方法： 按“条款”展开？ 按职能部门展开？ 按“管理模块”+ “核心过程”展开？ 按职能部门 + “过程”展开？    * 关于内部审核的几个问题 — “过程”通常是跨越传统的组织部门的。一个过程中不同的活动往 往在不同职能部门完成。 — 过程的有效衔接和协调很大程度上关系到：质量、顾客满意、效率 、 成本。 — “过程审核方法”首先要准确界定过程、活动，以及职能归属。 审核方式的讨论： QMS运行过程——以顾客为导向的一组过程 ? 2014 CQM 1.体系策划的适宜性、充分性 — 从哪些方面收集信息和验