汉中陕飞一小2018年部门综合预算说明.PDF

附件1 汉中市陕飞一小 2018年部门综合预算说明 一、部门主要职责 (一)贯彻党和国家的教育方针、政策、法规，执行国家教育教学 标准，保证教育教学质量。 (二)实施小学阶段的义务教育、素质教育，按照规定标准完成教 学任务，促进基础教育发展，全面提高教育教学质量，促进学生全面 发展。 (三)加强安全和后勤服务工作，为教育教学提供保障。 二、2018年年度部门工作任务 2018年，汉中市陕飞一小以德育树人为根本任务，大力推进义务 教育发展、全面提高教育教学质量为工作中心，强化学校管理、加强 教师队伍建设为重点，努力提高全体教师质量意识、责任意识和服务 意识。 三、部门预算单位构成 从预算单位构成看，本单位的部门预算包括部门本级 （机关）预 算。 四、部门人员情况说明 截止2017年底，本部门人员编制50人，其中事业编制50人；实 有人员49人，其中事业49人。单位管理的离退休人员76人。 1 五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明 截至2017年底，本单位共有车辆2辆。2018年部门预算未安排购 置车辆；未安排购置单价20万元以上的设备。 六、部门预算绩效目标说明 2018年本单位预算实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预 算当年拨款600.1万元，其中列入部门预算的专项经费11.6万元。 七、2018年部门预算收支说明 （一）收支预算总体情况。 2018年，汉中市陕飞一小收入预算为600.1万元，较上年减少2%， 全部为一般公共预算拨款预算，减少的主要原因：一是单位在职教职 工人数减少，致使预算中人员经费较上年减少；二是2018专项资金项 目减少，致使专项经费较上年减少。 （二）财政拨款收支情况。 财政拨款本年收入为600.1万元，较上年减少9.59万元；本年支 出600.1万元，较上年减少8.89万元。 财政拨款收支较上年减少原因：一是单位在职教职工人数减少， 致使预算中人员经费较上年减少；二是2018专项资金项目减少，致使 2 专项经费较上年减少。 （三）一般公共预算拨款支出明细情况。 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。 2018年一般公共预算拨款收入为600.1万元，较上年减少9.59万 元；一般公共预算拨款支出为600.1万元，较上年减少8.89万元。 一般公共预算拨款收支较上年较少原因：一是单位在职教职工人 数减少，致使预算中人员经费较上年减少；二是2018专项资金项目减 少，致使专项经费较上年减少。 2、支出按功能科目分类的明细情况。 2018年度陕飞一小一般公共预算拨款人员经费支出577.8万元， 其中：教育支出577.8万元。一般公共预算拨款公用经费支出22.3万 元，其中：教育支出22.3万元。 3、支出按经济科目分类的明细情况 2018年度陕飞一小一般公共预算拨款人员经费支出577.8万元， 其中：工资福利支出371.6万元；对个人和家庭的补助支出206.2万 元。一般公共预算拨款公用经费支出22.3万元，其中商品和服务支出 22.3万元。 （四）政府性基金预算支出情况。 本单位无政府性基金预算收支，并已公开空表。 （五）国有资本经营预算拨款收支情况。 本单位无国有资本经营预算拨款收支。 （六）“三公”经费等预算情况。 一般公共预算拨款安排的“三公”经费、培训费支出合计2.08万 3 元，较上年减少1.92万元。其中，公务用车运行维护费1.5万元，较 上年减少1.5万元；公务接待费0.08万元，较上年减少0.42万元； 培训费支出0.5万元，无变化。 经研究分析，“三公”经费较上年减少的原因是我单位近年来严格 执行中央八项规定以及 “约法三章”有关规定，健全各项管理制度， 规范支出行为，大力压减不合理开支，确保支出控制在较为合理的范 围内。 （七）机关运