廉政风险防范流程图-自动化学院.DOCVIP

廉政风险防范流程图---财务管理 （自动化学院） 廉政风险防范流程图---物资采购及管理 （自动化学院） 廉政风险防范流程图---科研经费项目管理 （自动化学院） 廉政风险防范流程图---研究生招生 （自动化学院） 廉政风险防范流程图---奖助学金发放 （自动化学院） 廉政风险防范流程图---学生党员发展 （自动化学院） 严格按照工作程序和规章制度编制预算，严格执行预算审批制度和程序，预算须经党政联系会议讨论后才能生效。 不严格按照工作程序和规章制度编制预算。 严格按照工作程序和规章制度对支出进行审批，完善学院支出审批程序，负责人严格按照审批权限进行审批，大额支出严格执行三重一大的规定。 不严格按照工作程序和规章制度进行支出审批；超越审批权限进行审批；对大额支出不执行三重一大规定。 严格执行学校有关报销制度和规定，严格执行报销程序，发生经济业务时，经办人要注意发票的真假鉴别，购实物报销时要有经手人、验收人、领导审批签字，每个审批签字的责任人都要承担审批责任，切实保证支出的合理性和报销凭证的真实有效性。 不严格按照报销程序和报销制度办理报销事宜；使用假发票假单据报销；违反规定程序和制度报销不合理支出。 严格按照预算执行程序和规章制度执行预算，专项资金，专款专用，不相互抵占挪用经费，在确实需要调整预算时严格执行学校预算调整的审批制度和程序，大额预算调整要执行三重一大制度规定和院务公开制度规定。 不严格按照预算执行程序和规章制度办事，不严格执行已经批准下达的预算，擅自改变和调整预算指标。 预算执行 报销 召开支部党员大会，严格执行发展程序。 支出审批 支部对发展对象未公开讨论，不执行票决制。 严格实施公示环节，开设举报信箱及电话，及时处理异议。 编制预算 防控措施 风险描述 关键环节 不公示或者只在小范围内公示；对公示的异议视而不见。 召开总支委员会对入党人员逐一讨论，并按要求报党委组织部。 讨论不充分或不讨论。 党总支讨论 公示 支部讨论 及时获取学生最新银行卡信息；认真核对学生个人信息；如发放对象有变动（退学、留级、家庭变故等），及时调整。 银行卡信息有误，导致奖学金发放延误；冒领奖学金。 奖助学金发放 要求提供详细设备购置调研报告，严格执行评审论证程序。 不进行前期充分调研，对设备生产厂家调研不符合规定要求；没有进行论证或论证不规范。 严格按照计划批复、按照规定执行，严格按照招标采购程序操作； 规避政府公开招标要求，将应招标设备转变为非招标设备；招标时倾向性给出符合特定厂家的技术参数。 严格按照入库规定，配合资产处和财务处入库报销，严格验收程序；赠品要登记入帐。 未入库报销、采购不符合标准，产品数量指标不一致。 强调严格遵守使用规定，明确责任，专人管理，配合资产处定期检查。 不按照规定专人使用管理、违规借出、非正常损坏。 使用管理 验收、入库 采购 采购设备的申报与论证 防控措施 风险描述 关键环节 严格执行信息发布制度，及时在办公网上发布，严格审查项目申报资格及条件。 通知发布不及时，小范围内通知；申报的项目不符合申报要求或重复申报。 严格、规范评审程序，教委科研项目必须通过院学术委员会评审表决决定推荐结果，项目申请人公开答辩。 不按规定进行评审，个人或少数人决定评审推荐结果 完善审批手续、明确审批依据、严格预算管理、执行；加强对科研经费的审计和项目负责人的教育。 科研经费使用不规范，将经费转入非合作单位或个人账户，弄虚作假、截留、挤占挪用、套取科研经费。 严格执行项目考核指标，规范执行和验收程序；科技处、财务处、审计处、资产处加强管理和监督。 执行项目考核指标不严格、弄虚作假、验收托请。 项目实施 经费使用 项目评审 项目申报 防控措施 风险描述 关键环节 严格执行命题规章制度和程序，严格执行工作纪律和保密制度，严格执行命题教师回避制度；研究生部加强管理、监察处加强监督。 不严格按照命题程序和规章制度办事；向亲友熟人透露考题或向外泄露考题内容。 严格执行阅卷工作规章制度和程序，严格执行工作纪律和保密制度，严格执行阅卷教师回避制度；研究生部加强管理、监察处加强监督。 不严格按照阅卷程序和规章制度办事，在专业试卷阅卷中不能客观准确的评判成绩，为亲友熟人加分。 严格执行招生复试工作规章制度和程序，严格执行工作纪律和保密制度，严格执行复试面试、复试命题和阅卷教师回避制度，保存面试记录并要求复试小组人员现场签字。 不严格按照招生复试程序和规章制度办事，在招生复试中不能客观准确的评判成绩，面试记录不完整，面试成绩与面试回答问题记录不相符。 严格执行招生录取工作规章制度和程序，严格执行工作纪律和保密制度，严格执行招生录取工作人员回避制度；招生小组集体决定录取人员及录取类型，要保留完整讨论决定记录；监察处加强监督。 不严格按照招生录取程序