ICTI范本程序文件之社会责任记录管理程序.docVIP

图1.0 目的 ICTI记录是ICTI系统有效运作之支持文件，通过对社会记录作出适当的控制、维持之管理，以证明本公司所推行之ICTI系统符合标准之要求。 2.0 范围 本程序适用于所有ICTI系统记录文件之管理。 3.0 定义 3.1 记录：指依照文件程序或工作指示所列的范围以收集或保留的实际数据。 4.0 职责或引用文件 无 5.0 程序 5.1 ICTI系统记录 5.1.1 ICTI系统所记录之文件主要有： 1.????? 非管理部员工的工作时间应通过出勤卡、员工与管理层相互核实的记录文件（2.3） 2.????? 工资和补贴的发放记录（3.3） 3.????? 员工合同（3.5） 4.????? 提供法定福利的记录包括医疗保险、奖金、假期等（社会保险年检证3.8） 5.????? 向员工提供的工资清单（3.9） 6.????? 工人入职年龄记录4.2 7.????? 未成年工的就业记录4.6 8.????? 员工的年龄档案4.7 9.????? 分包商记录5.6 10.?? 保安人员合同中所规定的义务与责任6.5 11.?? 纪律性罚款的记录（如有的话）6.6 12.?? 关于投诉的渠道和记录（如有）解约记录7.2 13.?? 管理代表与员工代表至少每季度召开会议的记录8.4 14.?? 有证据证明管理层对员工申诉或员工建议作适当的处理8.6 15.?? 用工记录如警告书，辞退单，罚款单、分配工作单（员工代表）8.7 16.?? 厂房所有区域定期维护保养和检查的记录9.4 17.?? 机械设备的安全检查记录9.5 18.?? 定期收集废弃物的记录9.10 19.?? 所有建筑物的形体完整性与结构完整性的专业评估记录9.11 20.?? 锅炉,无火压力容器,以及熔炉每年专业认证记录9.12 21.?? 楼面承载力专业评估9.13 22.?? (如有违规处罚)完成纠正措施的记录9.14 23.?? 饮用水检验结果的记录9.15 24.?? 保安人员接受职责和责任的记录9.18 25.?? 营救程序培训记录10.1J 26.?? 应急照明灯至少每月一次的保养与检察记录10.5 27.?? 紧急疏散演习的记录10.11 28.?? 电力设备及其保护装置定期维护与保养的记录10.20 29.?? 正确操作与使用压缩气体的培训记录(如有的话)10.27 30.?? 管理和使用可燃,易燃材料的员工完善的培训记录(化学品安全,电气接驳,电气接地,防火培训)10.31 31.?? 警报系统至少每月一次的保养和测试的记录10.32 32.?? 灭火器每月检查记录和每年由合格技术人员全面检查和维护的记录10.34 33.?? 使用灭火器员工的培训记录10.35 34.?? 其它消防设备每年例行检查和维护的记录10.37 35.?? EHS委员会每二个月召开例会的记录11.4 36.?? 所有员工岗前培训记录11.6 37.?? 新材料,新工艺潜在危险评估记录11.8 38.?? 员工的化学品安全培训记录11.11 39.?? 危险化学品清单及MSDS11.13 40.?? 紧急洗眼设备功能检查记录11.14 41.?? 事故或事故现象调查记录11.16 42.?? 所有员工接受机器安全防护方面的培训记录11.19 43.?? 有害能源控制的培训记录11.26 44.?? 有害因素评估记录(各项操作)11.29 45.?? 员工PPE的培训记录11.31 46.?? 吊车,吊机操作工的专业培训记录11.33 47.?? 密闭空间专业训练记录11.43 48.?? 叉车操作员安全培训记录11.45 49.?? 叉车每日外观检查记录及每年一次机械检查记录11.46 50.?? 有害废弃物出厂单据11.50 51.?? 生产过程废水排放许可证11.51 52.?? 化学气体排放年度检测报告11.52 53.?? （如生活污水排放系统不完善）污水排放许可证11.53 54.?? （如宿舍设施不良或未经妥善维修）建筑物评估报告12.7 55.?? 宿舍保安巡查记录12.12 56.?? 食堂执照12.14 57.?? 饮食服务人员饮食安全培训12.16 58.?? 饮食人员的健康记录12.17 59.?? 工人伤病记录及定期评估记录12.22 60.?? 急救和CPR培训记录音12.23 5.2 ICTI记录之保存 5.2.1 对ICTI之相关记录，由负责存盘之部门作出适当之存贮，以避免因受到例如：水浸、虫蛀、火烧、人为等而损坏。 5.2.2 ICTI系统相关之记录应容易寻取，以方便随时检查。 5.2.3 根据实际之所需，各种ICTI记录之种类、存盘部门、保存年限或存盘次序会于每一程序中之“记录”项内作出描述。 6.0 记录 各种质量记录之种类，存盘部门