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谢谢！ 流程图及流程描述 交流目标 一、流程图的概念，常用流程图符号的意义 二、制作流程图 三、描述流程图 案例集 费用预算控制流程 1、以特定的图形符号加上说明，表示算法的图。 什么是流程图？ 2、有时也称作输入-输出图。该图直观地描述一个工作过程的具体步骤。流程图对准确了解事情是如何进行的，以及决定应如何改进过程极有帮助。这一方法可以用于整个企业，以便直观地跟踪和图解企业的运作方式。 3、由一些图框和流程线组成的，其中图框表示各种操作的类型，图框中的文字和符号表示操作的内容，流程线表示操作的先后次序。 1、visio 2、word 制作流程图的软件有哪些？ 3、其他软件 流程图使用符号 开始--流程开端 活动-- 流程图的主要组成部分，表示流程进行过程中的动作，如开票、计划下达等。活动详细程度应抓住问题点，若是一些比较规范的地方，可不用详细表述 信息文档 -- 表示某项活动产生的数据，如文件、报表、报告、计划书等，信息文档随着 活动的流向而流动。(电子表单) 决策点 -- 审批、核查、判断。表示一些会产生YES和NO的活动。例如： 一个投资项目可 行性研究报告的论证 传递--表示信息传递，活动顺序、逻辑关系等 连接点 --因版面限制,不可重叠,利用符号进行关联 流程迁移 -- 某个较大流程的一个部分，表示一些活动的集合。不能用简单的活动表示，本身 包含很多的活动，涉及到较多的岗位，则可做子流程处理 換页—因纸张限制,需转换至次页 结束--表示总流程结束，一般不体现在子流程中 纵向部门展示了每个部门的的责、权、利 动作 业务流转线 表单，包括纸质版及系统中的 判断结果产生 版本号与版本变更记录一致 流程图描述要点 流程路线 节点 任务程序、重点及标准 时 限 支持文件 财务主数据维护 程 序 申请表 1 发起人根据要求填写申请单 即时 2 发起人部门经理审核是否合理，如是控股本部发起，合理则提交至财务中心总经理，不合理退给发起人，如是分子公司和产业集团发起，合理交产业集团财务经理，不合理退给经办人 即时 3 产业集团财务中心经理审批是否合理，合理发送至产业集团财务总监，不合理退给发起人 即时 4 产业集团财务总监审批是否合理，合理发送至财务中心总经理，不合理退给发起人 即时 5 财务中心总经理审批是否合理，合理发送至控股财务总监，不合理退给发起人 即时 6 控股财务总监审批是否合理，合理发送给数据维护人员，不合理退给发起人 即时 7 数据维护人员建立数据 重 点 8 数据调整必要性，内容正确否 控制标准 9 数据调整必要性 关键控制点 10 数据调整必要性 输 入 11 申请书 输 出 12 数据维护 工作要求、时间要求、质量要求 不能 按照你自己的想当然绘制流程 不能 把流程图局限在你自己的部门 不能 在真空中工作 不能 在确认起点和结束点前试图绘制 不能 陷入太多的细节 不能 单兵作战 需要 按实际情况绘制流程 需要 在整个组织内思考流程 需要 与流程牵涉的人员沟通 需要 在开始前确认流程的起点和结束 需要 高层级的流程图 需要 部门之间协作绘制 流程描述注意事项 7、如果流程内容太多，建议调整流程图页面的大小。文件——页面设置——页面尺寸— —预定义的大小（根据需要选择A4-A0），默认状态是A4 一、框架使用 1、业务流程现状描述时，首先打开“XXX表_流程管理_流程描述模板V1.0.vsd”文件， 该文件将自动带有描述符号体系（如果没有，可以“打开”文件，在文件类型处选择模具， 将已存的符号体系打开）。 2、从“符号体系”中，将“部门分隔线”等符号拖至流程图相应位置。 3、整个图表的外框尺寸、各部分的相对位置不应改变。 4、各部分的字体格式用“微软雅黑”，大小为10pt 5、流程编号、流程名称、版本号，根据具体情况填写。 6、“部门”写部门名称，如果是多个部门的，则对这些部门的性质进行归类，然后填入 XX部门，如需求部门 7、当使用“或”时，一定是没有判断符，但是需要做出选择的情况。 二、符号使用 1、流程开始的时候，要用流程开始点，标注流程“开始” 。 2、所有流程符号均用鼠标将标准符号拖到流程图中。 3、活动之间的联接使用“连接线” 。 4、在流程的结束点，标注“结束”符号。 5、一个流程最好不跨多页，所以需要仔细考虑流程的层次分解与合并。 6、流程中需要出现判断符号时，判断符号前面一定有一个活动。 8、当使