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内部审查表 文件编号：BBF-QR-ZJ14 审核员： 共 页 第 页 北京xxxxx有限公司 受审部门时间： 年 月 日 时至 时质量标准 主要条款审核内容、方法审核记录评价5.3 5.4 请质检部经理谈谈公司的质量方针和质量目标 答：公司的质量方针是一流的产品质量，完善的售后服务；质量目标是全面达到英国总公司原装产品的质量标准，建立24/365售后服务体系。 符合5.5.1 质检部在公司质量管理体系中主要负责哪些过程？ 质检部经理的主要职责和权限是什么？1、答：我部门主要负责：7.4.3、7.5.3、7.6、8.2.4、8.3、8.4、8.5.1、8.5.2、8.5.3。 2、答：负责产品监视和测量工作，监视和测量装置的管理工作，不合格品的评审，产品质量状况进行分析，各种检验和试验，质量记录控制。符合 符合5.5.3 你部门与其他部门工作是否经常沟通，采取哪些沟通方式？答：经常沟通，主要采用书面和口头沟通方式，有时采用会议沟通。 符合 7.4.3 质检部是否按公司要求，对供应商进货进行验证，以证实其符合规定要求。抽检两份进货验证记录。 现场抽检两份进货验证记录，真实有效。符合 7.5.3 对监视和测量状态如何标识？答：用标识牌标识，分待检区、合格区、不合格区。符合 7.61、质检部是否明确产品实现过程中的监视和测量，并为此配置必须的监视和测量装置？ 2、是否在规定周期进行校对和鉴定？ 3、是否编制监视和测量台帐和周期校对计划？1、明确了进货检验、半成品检验、出厂检验监视和测量，配备了必备的装置。 2、按规定周期进行校对。 3、已编制了监视和测量台帐和周期校对计划。符合  受审部门时间： 年 月 日 时至 时质量标准 主要条款审核内容、方法审核记录评价8.2.41、???货检验的依据是什么？请出示进货检验规范，检查检验规范是否有效。 2、在生产过程中是否设置关键工序点？监视和测量的依据是什么？文件是否经公司授权人审批，是否受控，是否纳入公司的受控文件清单？ 3、抽检两份成品检验记录，记录是否符合规范要求，是否经公司授权人签字和日期？1、进货检验规范，清晰有效。 2、生产过程关键工序点是：隔爆面加工，壳体焊接，壳体组装。监视和测量的依据是技术图纸和检验标准。文件经公司授权人审批，有受控章，纳入公司的受控文件清单。 3、记录证实有效。符合 8.31、请质检部经理谈谈是如何对不合格品进识别和控制的？ 2、对不合格品处置有哪几种途径？ 3、对不合格品返工或返修后是否重新检验，抽检一份记录。 4、请出示一份不合格品检验报告记录，是否有不合格品处置措施记录。1、答：通过检验识别不合格品，如发现不合格品应将其放置到不合格区，并填写不合格品检验报告。 2、答：让步、返工、返修、降级、报废。 重新检验，抽检记录真实有效。 4、查不合格品检验报告记录有效，有不合格品处置措施记录。符合 8.41、对有关数据分析的目的是什么？ 2、数据的来源是什么？可以提供哪些信息？ 3、数据分析采用哪些统计技术？采用统计技术结果如何？1、评价各项质量工作趋势，从而识别质量改进的机会。 2、来源于进货验证、半成品检验、出厂检验、售后服务、客户投诉等，提供供方是否合格、产品质量是否稳定，客户是否满意的信息。 3、采用统计表，进货验证记录汇总表结果符合要求。符合 受审部门时间： 年 月 日 时至 时质量标准 主要条款审核内容、方法审核记录评价8.51、对持续改进的有效性和效率，公司采用了哪些方法？ 2、请举例说明公司重大改进项目，和日常渐进的持续改进项目？ 3、质检部对本部门工作的持续改进作了哪些工作？1、采用了过程方法，即内部审核和管理评审。 2、目前无重大改进项目，日常渐进的的方式采用定期召开公司生产会议。 3、通过产品检验，发现产品质量从而不断改进产品质量。