服务业通用国际管理标准全程实施方案 管理评审程序.doc

学校程序文件 文件编号： 修改状态： 标题：管理评审程序 页 码：第 页 共 页 目的 通过定期地对质量体系的评审，保证本校质量体系持续有效地满足GB/T19001-1994-ISO9001：1994标准及本校的质量方针和质量目标的要求。 适用范围 适用于对本校质量体系的适应性和有效性进行的评审。 职责 3．1校长负责组织管理评审活动，并负责批准《管理评审计划》和《管理评审报告》。 3．2管理者代表负责安排管理评审前的各项计划准备工作，其中包括评审中所需文件和资料的收含有，《管理评审计划》的编制和审核，并协助校长组织评审活动以及编写《管理评审报告》。 3各部门负责人负责评审中提出的纠正和预防措施的实施。 3．4校办室负责对各部门的纠正和预防措施的实施情况进行监督，并及时向管理者代表汇报执行情况。 工作程序 4．1评审的依据。 4．1．1学生（顾客）的期望和市场经济的要求； 4．1．2前期评审的重要质量记录； 4．1．3本校质量体系（或机构）发生重大变化时； 4．1．4市场情况发生重大变化时； 4．1．5出现重大质量事故或连续被投诉时； 修改/日期 审核/日期 批准/日期 学校程序文件 文件编号： 修改状态： 标题：管理评审程序 页 码：第 页 共 页 4．1．6其他认为有评审的需要时。 4．2评审的计划。 4．2．1管理者代表负责组织编制《管理评审计划》，并报校长批准； 4．2．2管理者评审活动每年举行一次，一般情况下安排在内部质量审核完成之后； 4．2．3根据4。1项视情况的需要，可适时安排管理评审。 4．3评审的内容。 4．3．1质量方针和质量目标贯彻和实施的情况； 4．3．2组织机构、人员配置和资源利用等是否合理； 4．3．3教学质量改进和服务绩效分析，如考核成绩未达标，学生（顾客）投诉情况的分析和用人单位反馈信息的分析等； 4．3．4是否发生重大安全、教学质量事故； 4．3．5审批重大的纠正和预防措施； 4．3．6其他需评审的内容。 4．4管理评审前的准备。 4．4．1管理者代表在组织编写《管理评审计划》中必须明确： 本次管理评审的目的，范围和依据； 评审组成员； 评审时间； 评审议程安排； 评审工作要求； 评审时所需的工作文件，其中包括上一次的评审报告、内部质量审核报告、不合格报告等。 4．4．2校办室负责准备管理评审所需的文件和资料，其中包括以下内容： 上一次的《管理评审报告》； 上一次管理评审会议提出的各项纠正和预防措施落实情况的分析报告； 最近一次内部质量审核或外部质量审核报告； 修改/日期 审核/日期 批准/日期 学校程序文件 文件编号： 修改状态： 标题：管理评审程序 页 码：第 页 共 页 其他需提供评审的文件和资料。 4．5评审的实施。 4．5．1评审会议由校长或由其授权委托的人员主持； 4．5．2评审项目责任部门负责陈述被审项目（或活动）的现状； 4．5．3与会人员对评审项目进行评审，做好详细的记录，并形成完整的评审报告。 4．6评审记录和报告 4．6．1校办室负责会议记录； 4．6．2管理者代表根据会议记录进行整理、编写《管理评审报告》，负责对质量体系的现状和适用性作出评价，经校长批准后分发给各部门； 4．6．3《管理评审计划》和《管理评审报告》由校办室负责分发和归档保存。 4．7纠正和预防措施。 对管理评审中提出的不合格项，由各部门依据《纠正和预防措施控制程序》执行，并由管理者代表负责跟踪验证。 支持性文件和记录 5．1《质量手册》第41章（根据GB/T89001-1994第四章“质量体系要素”的序号编码，下同）。 5．2《纠正和预防措施控制程序》。 5．3《管理评审计划》。 5．4《管理评审记录》。 5．5《管理评审报告》。 修改/日期 审核/日期 批准/日期 管理评审计划 评审目的： 评审组织： 评审内容： 评审准备工作要求： 评审时间安排： 编制： 审核： 批准： 日期： 日期： 日期： 管理评审记录 评审时间 主持人 评 审 内 容 编制： 审核： 批准： 日期： 日期： 日期： 管理评审报告 评审会议时间、地点： 评审目的： 参加评审人员： 评审内容摘要： 评审结论： 纠正、预防和改进措施摘要： 编制： 审核：