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制定部门:采购
分发单位:
■人事部 ■注塑部 ■文管中心
■喷涂组装 ■业务部 ■财务部
■采购 ■品保 ■仓库
修订日期 版本 修订原因及内容摘要 2007.1.3 A0 首版发行 2017.5.25 BO 依ISO9001:2015更新换版 核 准 审 核 制 订 曹娟 1.目的:
为了对供货商(包括委外加工厂商)进行选择、评价和有效控制,确保采购或委外加工的物料和服务及相关
过程满足规定的要求,并对供货商的供货业绩进行鉴控,持续提高供应链的质量与HSF控制、生产及交付能
力。
2.范围:
适用于对生产物料、委外加工及辅料供货商之选择、评鉴和日常管理鉴督。
3.职责:
采购部: a.负责依公司管理要求召集品保和工程人员对供货商进行选择、评鉴;
b.督促供货商质量、HSF合约履行能力的鉴定;
c.供货商进行日常供货业绩的评价、鉴控、 评审及数据分析。
品保部: a.负责对供货商质量、HSF管理系统以及质量控制能力的评鉴及辅导;
b.IQC负责进料检验与判定,协助采购进行供货商之管理与稽核,并审查其所提供之质量与产品环保状况进行确认,是否符合本公司之绿色部品要求或客户之特定要求;
c.IQC负责供货商质量绩效的评估。
工程部: a.建立工程标准(含客户HSF要求),以便对供货商进行相应的要求与管控;
b.供货商工程技术能力的评鉴、样品承认、制程材料异常分析。
4. 定义:无。
5.内容:
5.1调查。
5.1.1 采购部根据公司需求寻找合适的供货商,并对供货商的基本状况及业界口碑进行初步调查。在新供货商选择前应先对其基本状况进行前期调查,并与同行业的厂商进行询价、比价、议价。
5.1.2 选择意向确定后,由采购发出《供应商基本资料调查表》进行基本状况调查,并发出《新供应商评估表》请供货商进行自评,以了解供货商之机器设备、规模、客户群等综合状况,初步评估供货商之综合供货品质及HSF管控能力。
5.1.3 供货商在做自我评估时,应如实反应实际管制状况,将调查结果回馈给希尔单位,采购必须确认调查内容的真实性。
5.1.4 在确认各项调查结果符合要求后,采购根据客户和实际要求将其纳入合格供应商候选范围。
5.1.5 如出现以下情况,可不进行供货商调查(但需在合格供货商名册中注明):
◆. 海外供货商;
◆. 顾客指定供货商;
◆. 其它供货商(如金额少,不定期供货的供货商)。
5.2 选择。
5.2.1 采购在供货商调查合格后,应鉴别其供货能力及质量与HSF是否达到要求,安排日期召集品保部、
工程部依《新供应商评估表》根据分工不同对供货商的合约履行能力、质量和HSF管理系统运行状况、制程质量管控能力、工程技术能力等实地进行全面评估;评审小组应采取认真负责的态度,公平公正的进行客观评鉴。
5.2.2 当评估供货商结束后,采购依据品保部汇总的稽核结果质量/HSF体系分值均在80%以上者(包括80%)列为合格供货商;70%以下者(不包括70%)列为不合格供货商;70%-80%之间者,列为保留供货商,对缺失问题点发出《应商稽核纠正预防措施要求》要求供货商回复并进行追踪。
5.2.3 对供货商稽核合格后,采购应要求供货商提供充分的书面证明数据,以证实其质量与HSF保证能力,可包括以下内容:质量、HSF体系认证证书;供货商的营业执照和税务登记证复印件。
5.2.4 对稽核合格的供货商,采购将其登录于《合格供货商名册》,《合格供货商名册》每三个月更新一次,并分发给相关单位。
5.2.5 客户指定具备唯一供货能力的第三方、海外供货商、取得SONY绿色伙伴认定资格供货商、进口材料之代理商可免于稽核,可以仅作样品承认或根据厂商回签的《厂商数据表》评估,要求供货商提供《材质成份表》或《物质安全数据表(MSDS)》、《不使用禁用物质保证函》、《有害物质测试报告》即可登录于《合格供货商名册》(名册上需注明免于稽核之原因)。
5.2.6 客户指定之第三方时,对客户指定之供货商如需变更,需事先以联络单形式知会客户,得到认可后方可变更,对于客户的指定要求也可以联络单形式发以供货商处,转达客户要求,并要求其达成。
5.2.7 对国家授权的计量试验室和行业内垄断的,可以不做稽核。
5.2.8 对生产辅料供货商可不做实地稽核,但需提供相关的有害物质测试证明数据(《有害物质测试报告》、《材质成份表》、《材质证明书》、《
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