内部质量管理体系审核检查表M业务计划.docVIP

受审核过程/要素 业务计划(经营计划) 过程类别 M03 审核员 审核日期 200X年XX月XX日 六个过程个性： □ 具有执行者 □ 已经定义 □ 已经被文件化 □ 已经建立了联接 □ 被监控 □ 保持了记录 四个支持过程问题(关于风险)：□ 使用什么方式？(材料/设备) □ 由谁进行？(技能/技巧/培训)□ 通过什么关键准则？(测量/评估)□ 如何进行？(方法/程序/技术) 过程简要描述： 过程责任部门及责任描述： ； 支持的过程或子过程： 适用的质量管理体系文件： 评价分类 □ □ 明确过程的输出(O) NR 需进一步调查 OFI 改进的 机会NC 不 合 格 检查内容与方法 (输入，输出，资源，人员，方法/程序，关键 组织 场所 现场调查 文件查阅 对审核观察到的证据，潜在或实际的发现的描述 1.确定公司经营方针 是否根据公司长远的发展需求和未来的发展前景制定并颁布公司的基本经营方针，以表明公司基本的经营理念 最高管理者 5.3.1 2.制定长期业务计划 是否组织各相关部门主管以行业竞争对手分析手法(SWOT)制定正式的、形成文件的全面的长期计划 长期计划是否下列信息： (1)企业的发展目标(2)行业发展趋势(3)竞争对手或同类厂家的产品性能水平(4)市场调研结果(5)市场风险评估产品结构(7)顾客当前和未来的需求与期望等。 是否选择并收集“标竿”企业的相关信息，并提交最高管理者批准 供销部 5.4.1.1 3.制定年度业务计划 3.1确定业务计划的内容和项目 业务计划的内容是否用以下客观的过程来确定信息范围和收集的频率及方法： (1)与市场相关的信息； (2)财务策划及成本； (3)增长预测； (4)工厂/设施计划； (5) 目标成本； (6)人力资源开发； (7)研究与开发计划，预算及已有经费的项目课题； (8)预期销售额； (9)质量目标； (10)顾客满意计划； (11)关键内部质量及运行能力指标(12)健康，安全及环境事项； 3.2收集信息和资料 3.2.1与市场相关的信息 是否收集与市场有关的问题如市场占有率、销售、销售产品的种类结构、市场调研、市场风险评估、市场开拓、目前经济形势的趋势产业的形势、竞争对手和/或同类厂家和/或世界级最佳公司的产品/过程性能水平的趋势、顾客当前和未来的需求与期望等)， 3.2.1.1顾客需求与期望 顾客当前和未来的需求期望信息针对顾客对本公司产品质量、交付、服务等所反馈的信息(包括需求与期望、投诉/抱怨顾客退货满意度调查的结果、市场调研报告等 3.2.2与财务策划及成本是否收集与财务策划及成本(如财务预算、采购成本、生产成本、质量成本、销售成本等)有关的信息，进行汇总，并报告本部门年度业务计划的执行情况 3.2.3增长预测是否收集与增长预测(如利润产量产值产能增长预测等)相关的信息，进行汇总，并报告本部门年度业务计划的执行情况 3.2.4与工厂/设施计划是否收集与工厂/设施计划(如设备投资计划、、企业扩大再生产投资计划等)相关的信息，进行汇总，并报告本部门年度业务计划的执行情况 3.2.5与目标成本是否收集与目标成本(如销售利润质量目标成本等)相关的信息，进行汇总，并报告本部门年度业务计划的执行情况 3.2.6与人力资源有关的信息 是否收集与人力资源开发(如人员内训/外训项目开发、人员招聘来源开发等)相关的信息，进行汇总，并报告本部门年度业务计划的执行情况 3.2.7与研究和开发相关的信息 是否收集与研究开发计划，预算及已有经费的项目(如技术创新项目、新产品项目的研究与开发计划技术创新项目新产品项目的研究与开发计划经费预算等)相关的信息，进行汇总，并报告本部门年度业务计划的执行情况 3.2.8与预期销售额是否收集与预期销售额相关的信息，进行汇总，并报告本部门年度业务计划的执行情况 3.2.9与质量目标相关的信息 是否结合各部门报告的部门年度质量目标信息，进行数据分析汇总 办公室 8.4 各部门是否收集各部门年度质量目标信息，进行统计、汇总并报告给办公室 各部门 8.4 是否收集与相关的信息，进行汇总，并报告本部门年度业务计划的执行情况 3.2.11与关键内部质量及运行能力指标相关的信息 是否收集与关键内部质量及运行能力指标(如关键产品的过程能力Ppk或Cpk、Cmk、PPM)相关的信息，进行汇总，并报告本部门年度业务计划的执行情况 质检部 8.4 健康，安全及环境是否收集与健康，安全及环境(