仓库验收入库制度.docVIP

材料入库、验收、管理及发货管理制度 仓库入库 ?采购员完成采购任务，货到厂时应及时通知检验部检验员到仓库办理入库手续，其程序具体规定如下： 认真填写《检验通知单》，一式三联，并签署。 供货单位发票(符合国家税务规定)。 发货明细表。 产品质量证明书。 公司领导批准的采购计划。 ?保管员判明实属本库保管物资后，应对货物及凭证认真检查所收物资名称、规格、数量、质量，当证件完全符合后，按公司物资检验制度规定提请检验部(及有关技术部门)进行质检。 如发现所装载的材料与《发货明细表》或《采购计划》所记载的内容不相同时，应及时通知采购员进行处理。 如发现所装载的材料外观有严重弯曲、锈蚀、变形等异常情况时，应拒绝收货，并通知采购员处理。 物资验收 检验员质检应根据分管物资的相应国家标准，按不同规定办理。 材料入库后，检验员会同保管员按《入库单》和《产品质量证明书》对材料名称、规格、材质、数量、重量及炉批号进行一一核对。检验员根据核对结果填写《材料验收单》。 如果发现《产品质量证明书》与实物标签不相符（材质、炉批号等），需拍照等进行取证，并将填写《验收异议单》。 核对无误后，需对材料的外观尺寸、厚度等进行抽样检测，如发现不符合相应国家标准，应及时对不合格的材料进行标注，并进行加倍抽样检测，同时通知采购员和供方人员前来处理质量异议，并将结果填进《验收异议单》。 如有些特殊或重要物资，除需进行上述检测外，需用相应仪器进行特殊检测或委托第三方专业人员检测，并填写材料检测单。 理重交货的材料按点数的方式逐件进行清点，按实有数量验收，按实重交货的物资，应通过过磅员签收的磅单为准(以电子磅单为准)。 检验由保管员签署、仓库主管复核签署才有效。 办妥后的入库单由保管员、采购员、财务部各存一联记帐。 物资验收后一段时间内若发现问题，保管员应立即通知采购员与供货单位交涉，办理退货，由采购员负责追加经济损失。 如货已到，无论发票到或未到，均办理正式入库单，一式四联。 ?下列情况应严格把关，不准验收： 无公司领导批准采购的。 与合同订货单计划不符的。 违反公司规定，采购员工作标准，没按规定进货渠道采购的。 质量不合格的。 待验收物资，不合格物资，保管员应妥善保管，并督促抓紧处理，手续应健全。 物资因生产急需或其他原因不便入库，而直接送到现场，保管员要亲自赴现场办理入库和发料手续。 仓库物资入库程序如下： 物资到库 采购员填写入库单、检验单并通知检验员 仓库保管员根据入库单、采购计划清点数量，查看规格型号 ?检验员检验 ?保管员签字 ?仓库主管审核 ?办理入库? 材料检验结果的处理： 检验合格的材料，检验员在材料外部上面贴上合格标签，以示区别，仓库管理人员再进行入库定位。 检验不合格的材料，检验员在材料外部上面贴上不合格标签,并单独存放，在验收报告单上填写不合格原因，同时通知采购员和供方人员。 物资保管 根据不同类别、形状、特点、用途分库分区;保管要做到“三清”，“二齐”，“四号定位”摆放。 三清：材料清、数量清、规格清 二齐：摆放整齐、库容整齐 四号定位：按区、按排、按架、按位定位 保管物资应做到“十不”，即不锈、不潮、不冻、不霉、不腐、不变质、不挥发、不漏、不爆、不混、按物资保管技术要求，适当进行加垫、通风、清洗、干燥、定期涂油或重新包装，存放不当应及时改进。 物资出库 保管员发料应按销售部门开具的提货单进行发料。并严格按照销售单上面的库位号发货，同时对材料的名称、规格、材质、数量、重量、炉批号等进行核对，并填写《出库单》。如发现不相符及时通知销售部。 对于要求送货的材料，销售人员需把提货单、产品质量证明书和送货清单一起交给送货人员，在提货时，要求仓库人员严格按照提货单的要求发货。 仓库人员需按操作规程装车，不得发生由于操作不规范而使材料受损，从而产生质量问题。 市场临时调拨的材料如入库按上述执行，如不入库的需由保管员接上述规定现场跟踪执行。 要注意审查提货单的合法性，有下列情形之一者，不准出库。 　　 凭单印签不符不全，批准手续不符 凭单字据不清或被涂改 未验收入库物资 发料应对保质负责，严禁发不合格物资 先进先出，后进后出。 实行一料一单。 出库程序如下： 领料员填写领料单?部门领导签字?保管员签字?仓库主管签字?发料 　清仓盘点和盘盈、盘亏、报废处理 保管员应坚持实地盘点法，年终进行全面盘点，盘点应做到： 盘点时发现盈或亏应重复一次，重新核实，并分析原因，提出改进意见或措施，做好记录。 检查安全防火设施和措施器材等，发现问题及时向领导汇报并采取防范措施。 清仓盘点中发生的盘盈、盘亏应由保管员查明真实原因，及时报告领导。 帐务处理 保管员应建立材料帐，并按规定项目仔细记好帐目。 记帐要认真，帐、卡、物三相符，材料