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公司战略 预算目标 预算编制 薪酬计划 预算考评 预算监控 预算管理循环 建立目标 沟通和传达 审批和授权 评价和激励 预算的作用 公司预算的地位 你想要什么，就奖励什么。 公司预算的考评 老板，我们该奖励我们想要的 案例分享 经营计划书的撰写与执行 经营计划书的撰写与执行 □《年度经营计划书》模板 □如何完成《年度经营计划书》 □年度经营计划执行的策略与原则 ? 《年度经营计划书》模板 完成《年度经营计划书》程序和方法 完成计划书的程序: 完成计划书的方法: 年度经营计划执行的策略与原则 经营计划执行的策略: 经营计划执行的原则： 讲解回顾 □ 经营计划导论 □ 年度经营计划的制定流程 □年度经营计划的制定内容 □年度经营计划书的撰写与执行 企业发展到不同的阶段，规模越大，产生越多的管理问题 * 第*页 谢谢您的参与！ 公司战略计划 战略计划是有关一个公司长期发展的规划：在未来的年度里公司将达到什么目标、需要做哪些工作、 以及应如何发展。所有的公司都需要一份战略计划。即使你仅管理一个部门，即使你的部门对战略计划不做要求，你也应根据自己的职能了解。这有利于你所在的部门或公司保持正确的发展方向。使年度经营计划、预算与最终的目标保持一致，总之战略计划能促进公司的长期发展，是公司成功必不可少的。 经营计划的分类 企业经营计划按时间可分为长期经营计划、中期经营计划和短期经营计划3种;按管理层次可分为全厂经营计划职能部门经营计划和车间经营计划;按计划内容又可分为供应、销售、生产、劳动、财务、产品开发、技术改造和设备投资等计划。 长期经营计划  规定企业10年或10年以上的发展方向规模和主要技术经济指标的纲要性计划,又称战略经营计划或远景经营计划。它根据国家的方针、政策、法令、发展国民经济长远计划对企业提出的任务和社会需求，同时考虑市场环境和技术发展以及企业自身条件和变化等情况而制定。 长期经营计划的内容因行业和企业的特点而有所不同，一般包括： 年度经营计划  由企业的年度销售、生产供应财务、成本等计划构成的综合性计划。它是长期经营计划的具体化和实施方案。20世纪50年代初以来，中国企业年度综合计划采用生产技术财务计划的形式。70年代末开始改革经济管理体制，企业扩大了自主权，成为社会主义商品生产的相对独立的经济实体，在国家计划指导下，主动从事生产经营的全部活动。企业开始编制年度经营计划，取代已往的生产技术财务计划。 　　 年度经营计划的重要性 计划工作是全部管理职能中最基本的职能，也是管理过程中的首要职能（见图1：计划是其它管理活动赖以开展的前提）。组织的设置、包括人员配备，指挥，协调，控制，都有赖于计划这个前提。计划工作的一个重要任务，就是在充分利用机会的同时，使可能的风险降到最低限度。没有计划就没有经营，为了使企业中的各种活动能够有节奏地进行，必须有严密统一的计划。 年度经营计划制定的注意事项 注意事项 年度经营计划与战略、目标、预算、部门工作计划之间的关系 计划与战略: 计划与目标: 计划与预算: 计划与部门工作: 年度经营计划的制定流程 年度经营计划制定的流程 □审视并确定公司战略 □依据战略明确营销价值链与组织价值链 □确定计划的组织与监控管理流程 □稽核资源并确定经营目标 □经营目标的分解及预算编制 □沟通质询并共识目标 □下达年度执行计划 □案例分享（分行业） 审视并确定公司战略 审视战略的工具: 审视战略的方法: 战略的清晰定位: 公司近期战略: 依据战略明确营销价值链与组织价值链 公司营销价值链: 公司组织价值链: 确定计划的组织与监控管理流程 计划的组织管理流程: 计划的监控管理流程: 稽核资源并确定经营目标 资源能力现况: 公司年度经营目标: 经营目标的分解及预算编制 经营目标的分解: 经营目标的预算编制: MBO目标管理绩效考核表 姓名：张红军 部门：行政部 职务：部长 考核年度：2000 上半年 目标绩效指标 量化绩效指标 卓越5 优秀 4 良好3 一般2 较差1 行政成本控制与