采购管理制度2016汇.docx

? 采 购 管 理 制 度?第一章总则?第一条：为了提高中心生产、维修所用材料的采购效率，明确岗位职责，有效降采购成本，满足中心生产对优质资源的需求，进一步规范物料采购流程，加强与各部门间的配合，特制订本制度。 第二条：本制度是中心物料采购管理行为的基本规范，适用于生产、用户服务所需的各种原材料、外协加工、设备及备件、办公用品等采购。?第三条：中心的采购部门或采购人员应当根据市场信息做到比质、比价采购，货比三家，同等材料质优、价廉、服务好者中标采购。第四条采购人员组成：由材料科、请购部门、财务科分别派人组成，必要时增加相关部门人员。 第五条采购方式：一般情况，采购时依材料使用及采购特性，选择下列一种最有利的方式进行采购： 1．集中计划采购：凡具有共同性，且生产过程中不可或缺的或经常使用市场价格稳定的材料，须以集中计划办理采购较为有利。采购前，先通知使用部门依计划提出需采购的物料清单，上报材料科统计汇总由中心相关部门审核后经领导批准集中办理采购。 2．报价采购：凡经常性使用，且使用量较大的材料，采购部门应事先征求使用部门意见，选定至少三家供应厂商进行报价，待经市场询价后议定出合适的供应价格，上报中心批准后通知使用部门依需要提出请购。 3.招标采购：供应部门按中心工程项目计划或预决算清单，进行相应的市场考察，通过公开招标的方式，选定合适的厂家采购。 4.一般采购：除过上述情况以外的零星配件、材料，采用随需求而采购的方式。?第二章采购流程?第六条：请购的提出?1、中心各生产部门依物料需要状况、库存数量、采购时间期等要求，及时填写部门所需物料的《领料审批单》，按规定逐级呈核审批后送至库房库管员，库管员根据所领物料库存情况发料，如库存没有需购置的，库管员应及时填写《请购单》，请购内容包括生产、维修、工程安装用主材、辅材、工具、设备修理配件、劳动保护用品、各种日常办公用品、耗材等。??2、《请购单》应注明物料名称、规格、数量、需求日期及注意事项，经材料、财务部门审核后，报中心主管领导批准。?3、《请购单》经审核批复后，一联库管员自存，二联送交采购人员，三联交财务。?4、交货期相同的同属一个供应厂商的物料，应填具在同一份《请购单》内。?5、紧急请购时，库管员应于《请购单》备注栏注明“紧急”字样。第七条：请购的撤消1、已开具《请购单》，并经核准后因各种原因需撤消请购时，由请购部门以书面方式呈送库管核准人，并转送材料科，必要时应先口头知会材料科。?2、材料科接获通知后，应立即通知采购人员停止采购。?3、如遇特殊情况未能及时停止采购时，采购人员应及时通告原请购部门并妥善处理善后事宜。?第八条：询价、议价??1、采购人员接获核准后的《请购单》，应选择至少三家列入公司《合格供应商名录》内的供应商或经市场调查后选定的合格供应商作为询价对象。?2、确属货源紧张、独家代理、专卖品等特殊状况，不受前条所限。?3、对于合格供应商的价格水平进行市场分析，是否其他厂商的价格最低，所报价格的综合条件更加突出；如向特约供应商采购时，应附其报价明细表，如特约供应商有两家以上，则应向其同时索要报价明细表。?4、选择询价或采购的对象，应依照直接生产厂商、代理商、经销商的顺序选择；询价时对于相同规格和技术要求应对不同品牌进行询价。?5、供应商提供报价的物料规格与审请规格不同或属代用品时，采购人员应及时向申请部门确认。?6、专业材料、用品或项目，采购人员应会同材料财务部门、生产技术部门共同询价与议价。?7、询价后，如有必要，采购人员应至少选择两家以上供应商会同使用部门共同进行交互议价，并对供应商的供应能力，交货时间及产品或服务质量进行确认。8、需市场现款采购的，采购人员按核批后的《请购单》内容，到相应市场直接询价采购，同时索要所采购物料的发票及相关资料。第九条：议价原则?遇以下状况时，采购人员应及时与供应商议价：?1、市场价格下跌或有下跌趋势时；?2、采购频率明显增加时；?3、本次采购数量大于前次时；?4、本次报价偏高时；5、有同样品质、服务的供应商提供更低价格时；?6、其他有利于中心条件时。?7、询价、议价完成后，采购人员要及时填写《采购询价、议价单》（对内使用），随附各供应商回传的《报价单》（对外使用），必要时附上产品书面说明，送中心领导审核；审核后，认为需要再进一步议价时，退回采购人员重新议价，或由相关部门与供应商再次议价。?议价应采用多种形式进行，议价完成后，由采购人员拟定合作对象，呈请有关领导核批。第十条：采购1、采购金额审批及采购周期的规定：（1）单次采购金额预估在5000元以下的零星采购项目，可市区或市区周边采购的物资及产品由材料财务部门联合核批后由采购人员采购，采购周期不应超过1天。（2）单次采购金额预算在1万元以内的项目比价采购，由中心分管领导审批，采购周