申请LEOFCC有机加工认证所需材料清单.docVIP

申请LEOFCC有机加工认证所需材料清单 编号 内 容 基本情况材料 1 加工厂营业执照.、企业代码证、卫生许可证.、出口厂库注册证书.、合资企业证书以及质量认证证书（ISO和HACCP）等复印件 2 加工厂用水水质与产品样品近期分析报告(分析项目以国家饮用水质量标准和相关食品标准为依据) 3 环境质量监测报告（委托通过计量认证或实验室认可的环境监测部门监测） 4 若属再次认证，请提供上年度认证产品的原料运入、加工量、销售量和库存量的平衡统计表，包括销售收据及申请办理有机销售证的情况说明。 5 若属再次／双重认证，请提供上一年度相关认证机构颁发的证书、检查报告、评审报告复印件和要求改进的建议以及不符合点。 6 加工厂基本情况调查表 7 加工厂所在地的行政区域图或其它可以表示加工厂所在位置的图件（市或县的行政图,标明加工厂所在乡镇位置） 8 如果加工者为契约加工者的话,需签署契约加工合同,并在合同中注明:1)同意LEOFCC和LEOFCC授权的代表以及申请者对加工现场进行检查和质量监督.2)加工后产品的经销权属申请者. 9 加工厂平面图（包括场区内各种建筑物.设备位置以及周围土地利用情况）、工厂主要设备位置图、申请认证产品的工艺流程图（含有机关键控制点），如工艺流程图不含有机关键控制点，须提交有机关键控制点的计划 10 各类包装袋（箱）及包装标签实物样品或复印件,幷附标签核对表. 11 可以介绍和说明加工厂情况的有关照片（特别是进行有机加工前准备及加工中的照片） 质量管理体系材料 12 有机加工经营质量管理手册， 至少包括以下内容： A 有机产品生产、加工、经营者的简介； B 有机产品生产、加工、经营者的经营方针和目标； C 管理组织机构图及其相关人员的责任和权限； D 有机生产、加工、经营实施计划； E 有机产品生产内部检查制度（内部检查员责任权限、内部检查实施计划、发现问题时的整改措施等）； F 跟踪审查（质量追踪体系的建立、实施）； G 记录管理； H 客户申、投诉的处理。 13 有机加工操作规程，至少包括以下内容： A 加工原料入库和保管规程 加工厂的接货检查方法、标准 不合格原料的处理方法和合格原料的保管方法 B 产品加工规程 加工前后设备的清扫、清洗方法 各加工工序的操作规程（工艺流程、配方） 批次号的编制方法以及管理规程 产品包装方法和储藏方法 废水、废渣等废弃物的处理规程 C 出库规程 产品出库前的检查方法、标准 不合格产品的处理方法 出库的程序 D 机械设备的维修、清扫规程 E 加工厂卫生管理及有害生物防治规程 F 教育、培训规程 G 客户申、投诉的处理规程 H 平行加工管理规程（存在平行加工的企业须提交） 防止有机产品加工、储藏、运输过程中受到常规产品污染的措施 有机加工体系和常规加工体系对文件和记录的管理 记录文件和其他相关资料 14 申请认证产品的加工和销售计划，包括产品名称、原料来源、加工量、销售量以及销售去向等。 15 外购有机原料和配料的有机证书和销售证书副本或复印件 16 申请认证产品所使用的配料、添加剂等物质的标签、说明书或其它相关证明，包括非GMO声明书（如果是从国外进口的，则请附上货物的外文标签及说明）。 17 工厂全套加工记录样本（原料接收、检验单、原料仓储、各加工工序、产品包装、仓储、发货、运输、质检等等）。 18 中国有机产品标志/中国有机转换产品标志使用管理记录（包括领用量、使用量、库存量、破损量） 19 设备、车间、仓库、运输工具清洁记录（分别制表记录） 20 如加工设备既加工有机产品，又加工常规产品，则需提供在常规产品加工后对加工设备进行清洁/清扫记录。若需使用有机原料清洁设备，则需提供清洁用的有机原料处理记录。 21 若加工过程需使用蒸汽，并且蒸汽与产品有直接接触，则需提供锅炉水处理的程序、使用的物质名称、标签和使用记录 22 加工过程使用的各类清洁剂、杀虫剂等物质清单、标签、使用安全物质数据表（MSDS）和使用说明 23 防治鼠、虫害等有害生物的捕捉器或监视器分布位置图 24 加工经营企业废弃物处理记录 25 生产跟踪批号系统的设置说明和实施情况（检查员将检查上年度生产批号跟踪体系） 26 申/投诉记录 27 产品召回记录 28 有机加工经营质量保证书（在检查员检查时填写） 29 组织有机加工操作员工学习有机加工知识的培训记录及照片 30 有机产品加工管理者资质证明材料 31 内部检查员资质证明材料，内部检查员应相对独立于加工和经营部门 32 加工经营内部监查报告和整改记录 33 有机加工者应采取纠正和预防措施，以消除不符合有机加工因素，并实施持续改进的记录 3