附件五：职能分配表.docVIP

附件五： xxxx食品饮料有限公司 ISO9001：2000/ISO14001：2004/ISO22000：2005职能分配表 标准要求 支持文件 工厂经理 食品安全组长/管理者代表 制造部 品控部 供应配送部 行政人事部 生产线 4质量和环境及食品安全管理体系 4.1总要求 ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ 4.2文件要求 4.2.1总则 ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ 4.2.2管理手册 《管理体系手册》 ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ 4.2.3文件控制 《文件管理程序》 ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ 4.2.4记录控制 《记录管理程序》 ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ 5管理职责 5.1管理承诺 ● 5.2以顾客为关注焦点 ● ○ ○ ○ 5.3质量和环境及食品安全方针 ● ○ 5.4策划 《环境因素识别和评价管理程序》、《环境法律法规及其它要求管理程序》 ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ 5.5职责和权限 ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ 5.6食品安全小组组长/管理者代表 ○ ● 5.7沟通 ● ○ ○ ○ ○ ○ 5.8 应急准备和响应准备响应 ● ○ ○ ○ ○ ○ 5.9管理评审 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 6资源管理 6.1资源提供 ● ○ 6.2人力资源 《人力资源管理程序》 ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ 6.3基础设施 《设备管理程序》、《前提方案》 ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ISO9001：2000/ISO14001：2004/ISO22000：2005职能分配表 标准要求 支持文件 工厂经理 食品安全组长/管理者代表 制造部 品控部 供应配送部 行政人事部 生产线 6.4工作环境 《前提方案》、《操作性 ○ ● ● ○ ○ ○ 7安全产品及环境绩效的策划和实现 7.1总则 《新产品新工艺新包装试验程序》 ○ ○ ● ○ ○ 7.2前提方案 《前提方案》 ○ ● ○ ● ○ ○ ○ 7.3实施危害分析的预备步骤 《HACCP计划》 ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ 7.4危害分析危害分析 ● ● ○ ○ ○ ○ 7.5操作性操作性 ● ● ○ ○ ○ ○ 7.6 HACCP计划的 ● ● ○ ○ ○ ○ 7.7预备信息的更新、描述前提方案和HACCP计划的文件的更新 ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ 7.8 验证的策划 《验证和确认控制程序》 ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ 7.9 可追溯性系统 《标识和可追溯性管理程序》 ○ ○ ● ○ ● ○ 7.10 不符合控制 《不合格品管理程序》、《产品撤回控制程序》、《纠正和预防措施管理程序》 ○ ○ ● ● ○ ○ ○ 7.11 与顾客有关的过程 ○ ○ ● ○ ○ ○ 7.12 采购 《采购管理程序》、《外包方管理程序》 ○ ○ ○ ○ ● ○ 7.13 生产和服务提供 《生产过程管理程序》、《设备管理程序》 ○ ○ ○ ● ○ ● 7.14环境运行控制 《能源与资源管理程序》、《废水、废气、废物、噪声控制管理程序》、《化学危险品管理程序》、《相关方管理程序》、《建设项目事前环境评价程序》和《环境监测与测量管理程序》 ○ ○ ● ● ○ ○ ○ ISO9001：2000/ISO14001：2004/ISO22000：2005职能分配表 标准要求 支持文件 工厂经理 食品安全组长/管理者代表 制造部 品控部 供应配送部 行政人事部 生产线 8管理体系的确认、验证和改进 8.1总则 ○ ● 8.2控制措施组合的确认 《验证和确认控制程序》 ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ 8.3监视和测量的控制 《监视和测量装置管理程序》 ○ ○ ○ ● 8.4 食品安全管理体系的验证 《内部审核管理程序》、《验证和确认控制程序》 ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ 8.5 改进 《纠正和预防措施管理程序》 ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ 8.6 顾客满意 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 8.7 过程的监视和测量 ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ 8.8 产品的监视和测量 《产品监视和测量管理程序》 ○ ○ ○ ●