供应系统业务总流程.pptVIP

文件名: SLOF-MRO-流程图 File name: 第 * 页 * 创建人: 审核人: 三级单位 材料员 岗位 提报 物资需求 需求到请购流程 – 创建计划 (分公司) 二级单位 需求计划 汇总上报 流程开始 物料平衡会 到 A 二级单位供应站计划员 二级供应站站长 审核 否 是 否 是 三级单位材料员 岗位 提报 物资需求 需求到请购流程 – 创建计划 (存续公司及改制单位续1) 二级单位 需求计划 汇总上报 流程开始 审核 到 A 二级单位供应站计划员 二级供应站站长 审核 否 是 否 是 外部单位 计划员 岗位 需求到请购流程 – 创建计划(续2) 从A 需求计划 汇总平衡 外部 单位 年度计划 年度调整计划 季度计划 季度补充计划 分公司 领导 处分管领导 10-100万审批 处主要领导 100万以上审批 ﹥100万 否 是 是 业务科室 计划员 电子商务 办公室 电子商务办 初审 计划会审会 处领导 否 电子商务办 审批﹤10万 分公司 主管领导 否 计划平衡原则：平库存、平积压、平期货、平闲置、平修旧、平自制、平未签约已敲定资源、代用 物资采购计划 直接创建需求 三级单位/ 材料员 岗位 计划变更 申请表 需求到请购流程 – 修改计划 二级供应站/ 计划员 否 修改需求计划 是否已提报 供应处 是 二级供应站/站长 创建计划流程 流程开始 B 需求到请购流程 - 修改计划（续） 二级供应站 计划员 岗位 否 提报变更计划 申请单 业务科室 审核 是 否 是否 签约 是 结束 否 业务科室 计划员 B 二级单位 审批 是 否 电子商务办 审核 处主管领导 审核 是 电子商务 办公室 处领导 与供应商协商 变更合同或停止供货 修改物资 采购计划 否 需求到请购流程 -业务流程图----采油助剂 二级供应站 计划员 岗位 提报物资 需求计划 业务科室 计划员 流程开始 二级单位 审批 否 配送中心 配拨岗 油气技术 管理部 创建计划流程 采购流程 发料流程 油气技术管理部将审定后的数量以局文件形式下发，供应处配送中心配拨岗按照文件规定数量对二极单位发料。 核定供应数量 直达流程 业务科室 托收员 采购流程 岗位 业务科室 计划员 审批后的 采购计划 总部直接 采购计划 总部组织 采购计划 企业自采 计划 总部计划员 总部电子商务 采购流程 总部批复自采 资料 合同审批流程 生成采购合同 生成采购申请表 专家采购流程 邀请招标 采购流程 网上竞价 采购流程 询比价 采购流程 工矿签约 三代签约 岗位 邀请招标流程 业务科室 计划员 物资交易厅 交易员 招标管理岗 制作招标预案 准备初始资料 落实物资明细 和相关资料 核对资料并 测算标底金额 制作招标文件 领导 审批 确定招标 实施方案 组织实施 分类汇总 发放中标通知书 核实价格 核实价格 反馈 是 否 反馈 反馈 结束 审批 是 否 向供应商发 招标文件 业务科室 科长 流程开始 审批 否 是 处领导 审批 是 标底金额≥100万处主管招标领导审批并主持招标 标底金额＜100万交易厅领导审批并主持招标 否 电子商务办 岗位 专家采购流程 业务科室 计划员 物资交易厅 交易员 招标管理岗 制作专家采购预案 并准备初始资料 落实物资明细 和相关资料 核对资料并 测算标底金额 制作专家 采购文件 领导 审批 确定专家采购 实施方案 组织实施 分类汇总 发放中标通知书 核实价格 核实价格 反馈 是 否 反馈 反馈 结束 审批 是 否 向供应商发 招标文件 业务科室 科长 流程开始 审批 否 是 处领导 审批 是 标底金额≥100万处主管招标领导审批并主持招标 标底金额＜100万交易厅领导审批并主持招标 否 电子商务办 岗位 网上竞价采购流程 业务科室 计划员 制作网上竞价采购预案 并准备初始资料 审批 是 否 业务科室 科长 流程开始 审批 否 处领导 审批 是 否 电子商务办 到Ａ 是 业务科室 托收岗 岗位 下达方案 网上竞价采购流程(续) 否 审批 是 业务科室 计划员 从Ａ 供应商选择最少三家，需邀请最少一名使用单位的评委参加招标 审批 是 否 处业务 主管领导 业务科室 科长 编制企业自采 竞价采购询价书 询价方案审批单 供应商 发出竞价邀请书 提交预报价 确定开盘价 竞价 最低价中标 编制竞价结果 打分核销合同 录入合同 竞价采购回复单 询比价采购流程 岗位 供应商 电话询价 收到供应商 报价 制作询价单 报价单或 电话报价 传送询价单 收到询价信息 并报价 综合评比 中石化电子商 务网询价流程 选择三家以上 合适供应商 确定供应商和 供货价格 整理询比价采购物资明细 结束 业务科室 专业采购员 流程开始 业务科室长 审批