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项目管理制度参考文档 文档管理 修改记录 日期 编写人员 版本 备注 审阅记录 姓名 职位 签字 分发记录 副本号 分发至 签收 目录 文档管理 ii 修改记录 ii 审阅记录 ii 分发记录 ii 前言 1 目的 1 范围及适用性 1 相关文档 1 项目范围 2 实施范围 2 前提与假设 3 与其他项目的关联 4 项目目标 5 总体目标 5 关键的成功因素 5 项目策略 6 实施方法论 6 实施阶段及计划 6 阶段验收成果的确认 6 项目控制与报告 8 控制与报告管理标准流程 8 风险和争议管理 8 变更控制 8 问题管理 9 项目进程控制 10 项目任务管理 11 任务管理标准流程 11 每周工作计划 11 顾问时间统计 11 项目资源管理 12 资源管理标准流程 12 实施组织结构 12 辅助资源 14 项目质量管理 15 质量管理标准流程 15 方案审计 15 项目审计 15 测试管理 15 项目文档管理 16 文档管理标准流程 16 命名标准和存档流程 16 文档管理 16 版本管理 16 未尽事宜 17 前言 目的 依据签署的《XXX集团有限公司IT项目服务承诺协议》，本管理计划主要针对XX集团有限公司（以下简称XX）的IT规划、BPR/ERP系统实施的项目范围、目标和方法等方面内容加以明确，将作为项目实施的基本章程。 范围及适用性 本项目管理计划对以下的实施管理方面加以明确： 项目范围 项目目标 项目实施方法 项目交付成果及里程碑 以下的实施管理标准和流程是本项目实施过程中所采用的： 控制和报告，包括争议管理、变更控制、进度报告等； 任务管理，包括工作计划、任务分配管理等； 资源管理，包括项目人员组成、职责及后勤资源管理等； 质量管理，包括文档审阅、进程审计和测试管理等； 文档管理，包括资料库管理、软件工具及文档控制等。 本项目管理计划按照已经确定的实施范围以及项目总体目标明确了具体的实施管理的方法和策略，适用于XXIT项目实施的全过程，并要求所有的汉普项目组实施顾问予以遵循，并建议XX项目组的成员也能按照本管理计划的标准和流程展开相应的工作。 相关文档 本项目管理计划的编制，参照了以下的项目文件： XX集团有限公司IT项目服务合同及服务承诺协议 与本项目管理计划关联的项目文件和文档模板包括： 项目总体实施计划 ERP项目文档管理规范 阶段确认报告 风险和争议报告 变更报告 问题报告 会议纪要和会议通知 项目进程报告 每周工作计划 项目范围 实施范围 本项目的实施范围包括： 集团IT规划 公司发展战略和关键业务策略分析 IT运营现状描述和IT技术及系统架构评估 IT Quick-Wins机会和当前急需解决的问题清单 IT和业务共同愿景陈述 – “To-Be”未来展望 应用系统、数据体系、基础设施、组织结构的总体解决方案 关键业务流程改进计划 应用系统描述和选型 IT 项目组成和项目间关系 项目优先度排序和具体实施时间计划 BPR、ERP系统的实施主体单位为XX精密机械有限公司 BPR与管理变革 业务流程理顺与优化，结合ERP功能进行合理匹配 目标流程下的岗位职责设计，岗位绩效考核体系和岗位职责设计报告 MySAP.com系统实施 FI – Financial Accounting TR - Treasury CO - Controlling AM – Asset Management PP – Production Planning MM – Material Management 客户化及接口开发 成品和物料的有线扫描设备的终端应用程序接口 税务系统和银行系统的财务数据接口，具体的输出数据要求以及税务、银行系统的相关技术资料，由双方进一步明确后界定 与物料配套供应网的数据接口（同上） 基于SAP系统，在双方协定的变更冻结日前，在实施过程中产生的开发需求将按变更流程处理，在双方协定的变更冻结日后，将截止变更。报表开发的原则是初期以汉普顾问为主，后期指导XX项目成员完成。 数据转换 数据转换工作主要包含二部分的内容，一是构成系统上线的初始数据，作为实施的主要内容，由双方项目组共同完成（汉普负责提供数据采集标准并负责校验，XX负责数据采集和主要的录入工作），采用以切换时点的余额构成方式进行系统的初始化；二是与系统设置相关的参数，单位数据量小的采取手工录入的方法，批量数据采用转换工具的方法进行（同样，汉普负责提供数据采集标准和录入工具或转换程序设计，XX负责数据采集和主要的录入工作或转换测试）（具体的数据转换工作根据实际情